問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

mwyngjau20| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 13:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理的
07/09 13:52
mwyngjau20
07/09 13:59
借銷，貸進(jìn)。借未交增值稅
鄒老師
07/09 14:00
你好，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
mwyngjau20
07/09 14:01
如果銷大于進(jìn)。借：銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸未交增值稅？
鄒老師
07/09 14:02
你好，銷大于進(jìn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
mwyngjau20
07/09 14:07
老師進(jìn)大于銷。要不要再做一筆分錄，借未交增值稅。貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
鄒老師
07/09 14:08
你好，進(jìn)大于銷，不需要做你提到的分錄?
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