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款收了貨也發(fā)了,未開票怎么作賬?

67836052| 提問時間:07/13 12:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這個做無票收入就可以了
07/13 12:04
67836052
07/13 12:11
等開票時,再做借主營成本貸庫存商品?
劉艷紅老師
07/13 12:19
開票的時候把無票的分錄沖掉就可以了
67836052
07/13 15:47
不能再補主營成本和庫存商品?
劉艷紅老師
07/13 15:47
這個主營成本前面應該結(jié)轉(zhuǎn)了吧,就不用管了
67836052
07/13 16:15
老師沒理解,主營業(yè)務成本這個沒做分錄在哪結(jié)轉(zhuǎn)了?
劉艷紅老師
07/13 16:19
你前面做暫估的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
67836052
07/13 16:43
沒有做暫估,這都是當月發(fā)生的業(yè)務
劉艷紅老師
07/13 16:47
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,確認了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)
67836052
07/13 16:59
沒有開票也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的,對吧
劉艷紅老師
07/13 17:40
是的,有收入就結(jié)轉(zhuǎn)的
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