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款收了貨也發(fā)了，未開票怎么作賬？
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借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
這個做無票收入就可以了
07/13 12:04
67836052 
07/13 12:11
等開票時，再做借主營成本貸庫存商品？
劉艷紅老師 
07/13 12:19
開票的時候把無票的分錄沖掉就可以了
67836052
07/13 15:47
不能再補主營成本和庫存商品？
劉艷紅老師
07/13 15:47
這個主營成本前面應該結轉了吧，就不用管了
67836052
07/13 16:15
老師沒理解，主營業(yè)務成本這個沒做分錄在哪結轉了？
劉艷紅老師
07/13 16:19
你前面做暫估的時候沒有結轉嗎
67836052
07/13 16:43
沒有做暫估，這都是當月發(fā)生的業(yè)務
劉艷紅老師
07/13 16:47
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
再做結轉的分錄，確認了收入就要結轉
67836052
07/13 16:59
沒有開票也是可以結轉的，對吧
劉艷紅老師
07/13 17:40
是的，有收入就結轉的
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