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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師是這樣，廠家先發(fā)貨到我們倉(cāng)庫(kù)（先掛賬），然后有人要貨就由我們負(fù)責(zé)配送，等收到貨款我們?cè)俑督o廠家，我們的收入:廠家按收到的貨款金額的一定比例付給我們配送服務(wù)費(fèi)，我們按廠家付給我們的配送費(fèi)來(lái)繳稅
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那你們收到錢(qián)的時(shí)候你有委托書(shū)嗎？證明不是企業(yè)的收入。
08/10 15:10
84784982 
08/10 16:32
我們和廠家有合同，就是按貨款的一定比例收取配送費(fèi)，貨款給廠家，廠家再付給我們，貨在我們倉(cāng)庫(kù)，有店家要貨的話我們就負(fù)責(zé)配送過(guò)去
郭老師 
08/10 16:34
不可以的，你需要有代收代付的證明，
因?yàn)槟闶盏降氖侨~這個(gè)委托書(shū)，
需要單獨(dú)出借銀行存款貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款。
84784982
08/10 16:53
我們收到的貨款全部轉(zhuǎn)給廠家
郭老師
08/10 16:56
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付做相反的
84784982
08/10 16:59
貨到的時(shí)候他們做的是:
借:庫(kù)存商品
貸:其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)付貨款給廠家
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784982
08/10 17:00
中間配送出去:
借:其他應(yīng)收款（掛配送員的賬）
貸:庫(kù)存商品
郭老師
08/10 17:03
你做庫(kù)存商品就得做收入了。
84784982
08/10 17:10
那應(yīng)該怎么做不用做收入呢
郭老師
08/10 17:11
收到商品的時(shí)候，你登記備查賬本增加，
然后發(fā)貨之后再記賬本減少。剩下的就是按照我上面的來(lái)做賬務(wù)處理。
84784982
08/10 17:11
按他們說(shuō)的應(yīng)該是收到廠家給的配送服務(wù)費(fèi)再做收入
郭老師
08/10 17:11
對(duì)的是的，這時(shí)候不是還沒(méi)有收到錢(qián)。
84784982
08/10 17:27
登記備查賬本，意思是我們賬務(wù)這里不用做出入庫(kù)嗎？
郭老師
08/10 17:30
你好是的
對(duì)的
是的
84784982
08/10 17:31
貨到倉(cāng)庫(kù)，出入庫(kù)賬務(wù)我應(yīng)該怎么做
郭老師
08/10 17:31
登記備查賬本不是寫(xiě)了嗎？
郭老師
08/10 17:31
收到商品的時(shí)候，你登記備查賬本增加，
17:11回復(fù)的。
84784982
08/10 17:47
這樣出入庫(kù)不做作賬務(wù)，配送的時(shí)候沒(méi)辦法掛配送員賬
郭老師
08/10 17:56
那你這樣的話，還有出一份委托書(shū)委托發(fā)貨的證明
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