問(wèn)題已解決

你好，老師，我現(xiàn)在要注銷一個(gè)公司，在注銷之前我需要把財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)一調(diào)，我該怎么調(diào)？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：08/20 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
所有的科目余額都需要清零，你現(xiàn)在都有哪些科目？
08/20 15:20
84784992
08/20 15:21
特別是固定資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債這一塊
郭老師
08/20 15:22
固定資產(chǎn)需要銷售的。收回來(lái)的錢，你看一下應(yīng)付賬款能還錢了吧。能還的話，支付出去。
84784992
08/20 15:35
他沒(méi)有正兒八經(jīng)的賬，現(xiàn)在屬于硬調(diào)
郭老師
08/20 15:38
你看一下這個(gè)固定資產(chǎn)你們能處置出去嗎？能應(yīng)調(diào)也可以，還有應(yīng)付賬款當(dāng)時(shí)掛的是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)？
84784992
08/20 15:41
如果清理出去了，是不是在固定資產(chǎn)清理那里填數(shù)
郭老師
08/20 15:43
你好，固定資產(chǎn)清理最后是沒(méi)有余額的。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面去。
84784992
08/20 17:11
他購(gòu)買了一項(xiàng)咨詢服務(wù)費(fèi)，成果是搭建軟件交易平臺(tái)和其他一些行業(yè)咨詢費(fèi)，都計(jì)入管理費(fèi)用了 我說(shuō)要總金額分?jǐn)傑浖腻X計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 他說(shuō)軟件現(xiàn)在不用了 那就算不用了 是不是也得走報(bào)廢啊？
郭老師
08/20 17:12
對(duì)的，是的，你得有報(bào)廢的證明。
84784992
08/20 17:15
還有一個(gè)問(wèn)題 我讓他分?jǐn)偪偨痤~ 他說(shuō)沒(méi)法分?jǐn)? 去年的合同了 這個(gè)怎么弄
郭老師
08/20 17:16
他之前支付的時(shí)候怎么做的？
84784992
08/20 17:19
他不能因?yàn)闆](méi)法分?jǐn)? 又不用 就計(jì)入費(fèi)用吧 不用也得在無(wú)形資產(chǎn)上趴著吧
郭老師
08/20 17:19
你好對(duì) 是這個(gè)意思的
84784992
08/20 17:19
支付就賬面一筆一筆貸銀行啊
郭老師
08/20 17:20
為啥沒(méi)法分?jǐn)?？他知道總的金額，怎么不能分？
84784992
08/20 17:24
因?yàn)楹贤蠜](méi)有分開(kāi)列示 只寫(xiě)了總金額
郭老師
08/20 17:26
他要是不攤分?jǐn)?，就不要做無(wú)形資產(chǎn)。那你這個(gè)軟件能正常使用吧。
84784992
08/20 17:28
應(yīng)該能正常使用 不分?jǐn)偟脑?就不做無(wú)形資產(chǎn)么？ 他這金額好幾百萬(wàn) 這不是少交稅么
郭老師
08/20 17:30
不能使用的話，那你得看下具體的用途。
84784992
08/21 08:41
我的問(wèn)題是怎么分?jǐn)?/div>
郭老師
08/21 08:43
原值/12/10 按照這個(gè)平均分?jǐn)?/div>
郭老師
08/21 08:43
有使用時(shí)間的，把這個(gè)12改成使用時(shí)間。
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