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問(wèn)題已解決
19年工資只計(jì)提沒(méi)發(fā)放，個(gè)稅申報(bào)了計(jì)提數(shù)，19年企業(yè)所得稅納稅調(diào)增了，20年補(bǔ)發(fā)了19年工資，20年納稅沒(méi)調(diào)減，20年個(gè)稅沒(méi)再申報(bào)19年的補(bǔ)發(fā)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)19年和20年個(gè)稅申報(bào)的正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
19年是正確的，20年應(yīng)該納稅調(diào)減。
08/24 23:43
郭老師 
08/24 23:43
但是19年提前申報(bào)了個(gè)稅
wjszmxy 
08/24 23:46
19年提前申報(bào)了個(gè)稅 可以這樣嗎？
郭老師
08/25 01:26
可以修改
也可以這么做
最好是修改
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅
wjszmxy
08/25 10:58
那就是說(shuō)也可以：19年工資只計(jì)提沒(méi)發(fā)放，但個(gè)稅都按照計(jì)提的金額正常申報(bào)了，然后等20年補(bǔ)發(fā)19年工資的時(shí)候就只申報(bào)20年的個(gè)稅，補(bǔ)發(fā)19的那部分個(gè)稅不再申報(bào)了。如果不再修改的話，這樣也可以，不會(huì)有什么不好的影響，比如罰款之類的是吧？
郭老師
08/25 11:15
你好對(duì)的，是這個(gè)意思的
wjszmxy
08/25 12:43
老師，19年個(gè)稅提前申報(bào)了，納稅也調(diào)增了，20年補(bǔ)發(fā)工資后，由于19年的個(gè)稅提前申報(bào)了，補(bǔ)發(fā)的部分并沒(méi)有在20年申報(bào)個(gè)稅，是不是納稅也不用調(diào)減了？
郭老師
08/25 12:45
你好可以的
可以這么做的
wjszmxy
08/25 12:53
就是說(shuō) 對(duì)于小微小規(guī)模私企，在沒(méi)發(fā)放工資的時(shí)候也正常申報(bào)個(gè)稅了，然后來(lái)年補(bǔ)發(fā)的時(shí)候沒(méi)有再申報(bào)個(gè)稅是可以的？然后在補(bǔ)發(fā)年份企業(yè)所得稅沒(méi)有再調(diào)減回來(lái)也是可以的？都不會(huì)有什么罰款什么的是嗎
郭老師
08/25 13:02
對(duì)的，是的，你沒(méi)有調(diào)減少抵扣了所得稅，沒(méi)有處罰，你多交了稅款。
wjszmxy
08/25 13:40
那在沒(méi)有發(fā)放工資的時(shí)候申報(bào)了個(gè)稅（非零申報(bào)），然后來(lái)年補(bǔ)發(fā)的時(shí)候沒(méi)有再申報(bào)補(bǔ)發(fā)這部分的個(gè)稅，這樣也是沒(méi)有罰款的吧？
郭老師
08/25 13:42
這個(gè)不行
罰款不一定
但是沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)
wjszmxy
08/25 14:23
老師，剛才您回復(fù)說(shuō)是這個(gè)意思的：“19年工資只計(jì)提沒(méi)發(fā)放，但個(gè)稅都按照計(jì)提的金額正常申報(bào)了，然后等20年補(bǔ)發(fā)19年工資的時(shí)候就只申報(bào)20年的個(gè)稅，補(bǔ)發(fā)19的那部分個(gè)稅不再申報(bào)了。如果不再修改的話，這樣也可以”
郭老師
08/25 14:30
這個(gè)是的，可以這么做的
是提前申報(bào)的個(gè)稅呀
wjszmxy
08/25 14:52
好的，剛發(fā)這個(gè)：“那在沒(méi)有發(fā)放工資的時(shí)候申報(bào)了個(gè)稅（非零申報(bào)），然后來(lái)年補(bǔ)發(fā)的時(shí)候沒(méi)有再申報(bào)補(bǔ)發(fā)這部分的個(gè)稅，這樣也是沒(méi)有罰款的吧？”，其實(shí)這個(gè)和您說(shuō)可以的是一個(gè)意思一件事兒，我只是又總結(jié)發(fā)了一遍，然后您說(shuō)這個(gè)不行，所以我就有點(diǎn)迷茫了哈哈
郭老師
08/25 14:56
然后在補(bǔ)發(fā)年份企業(yè)所得稅沒(méi)有再調(diào)減回來(lái)也是可以的？都不會(huì)有什么罰款什么的是嗎
補(bǔ)發(fā)了之后沒(méi)有條件，不就是少抵扣了嗎？
wjszmxy
08/25 15:35
不是調(diào)增調(diào)減，我是想問(wèn)：在沒(méi)有發(fā)放工資的年份申報(bào)了個(gè)稅（申報(bào)的是計(jì)提的金額），然后來(lái)年補(bǔ)發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有再申報(bào)補(bǔ)發(fā)這部分的個(gè)稅，因?yàn)樯夏暌呀?jīng)提前申報(bào)了，就只申報(bào)了當(dāng)年的個(gè)稅。這樣也是可以的 沒(méi)有罰款什么的吧？
郭老師
08/25 15:38
同學(xué)，這個(gè)是你問(wèn)的調(diào)減問(wèn)題，你自己再返回去看一下的。12:53看一下的
你19年申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有發(fā)下去你員工只要不申訴，他就不會(huì)有影響
不罰款
wjszmxy
08/25 15:45
那再問(wèn)一下另外一個(gè)問(wèn)題 ：假設(shè)18年只計(jì)提沒(méi)發(fā)放工資，零申報(bào)了個(gè)稅，納稅調(diào)增了。19年補(bǔ)發(fā)了18年的，但忘記申報(bào)補(bǔ)發(fā)的這部分個(gè)稅了，納稅也沒(méi)調(diào)減。之后公司已經(jīng)注銷了也不能修改了，這個(gè)要緊嗎？
郭老師
08/25 15:51
要緊
沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅
需要員工做匯算清繳自己補(bǔ)
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