问题已解决

老師，請(qǐng)問下當(dāng)月公司，建筑工程公司，開具發(fā)票9%，取得材料發(fā)票13%，不做庫(kù)存的情況下，如果用工程物資或者工程合同成本，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

m967546188| 提问时间：2024 08/26 16:19
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你哈！這個(gè)借工程施工-合同成本-材料費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
2024 08/26 16:20
m967546188
2024 08/26 16:32
還需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)成本嗎，公司開票時(shí)候銷項(xiàng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2024 08/26 16:36
你好！是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
m967546188
2024 08/26 16:42
如果銷項(xiàng)時(shí)候做的收入是工程施工-合同成本-材料費(fèi)，那么我就需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目是不是就是工程計(jì)算成本這里
宋生老師
2024 08/26 16:43
你好！是的，就是這樣了
m967546188
2024 08/26 16:44
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 08/26 16:45
你好不用客氣的人
m967546188
2024 08/26 16:56
老師，如果進(jìn)項(xiàng)用工程施工或者工程物資的話，銷項(xiàng)用的是不是工程結(jié)算收入呀
宋生老師
2024 08/26 16:57
你好！是的，規(guī)范的就是這樣
m967546188
2024 08/26 17:17
老師，如果沒有工程結(jié)算收入這個(gè)科目，我是不是得在主營(yíng)業(yè)務(wù)那類進(jìn)行新增啊
宋生老師
2024 08/26 17:19
你好！是的，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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