00:10:00
問題已解決
問一下你們做賬的有沒有可能應(yīng)付賬款到最后做成借方了 沒有預(yù)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個情況很正常的嘛，一個往來單位只用一個往來科目，應(yīng)付借方余額我們在負(fù)債表列示時就是列示為預(yù)付賬款的
09/09 10:43
84785021 
09/09 10:48
全部為預(yù)付的 也不合理吧公司沒有設(shè)立預(yù)付賬款情況下 考試考到這題
廖君老師 
09/09 10:50
您好，合理的，沒有設(shè)這個科目，可我們就是提前付款了呀，您看應(yīng)付在借方余額
84785021
09/09 11:01
但是這題出現(xiàn)在差錯更正的 公司沒有提前付款的業(yè)務(wù)
廖君老師
09/09 11:05
哦哦，不是提前付款了，應(yīng)付賬款怎么會是借方余額，那就是供應(yīng)商沒有開票咯
84785021
09/09 11:09
沒開票也不會在借方吧
沒開票一般不會做賬
暫估應(yīng)付也是在貸方
廖君老師
09/09 11:15
您好，這個差錯更正，是公司收到貨沒有做暫做分錄，只等發(fā)票來才入賬，所以出現(xiàn)了借方應(yīng)付賬款余額
84785021
09/09 11:25
這種處理方式會不會影響最后的結(jié)果 對于財務(wù)系統(tǒng)，是默認(rèn)做暫估。
廖君老師
09/09 11:27
您好，暫估不會有影響呀，工作中不管是采購還是銷售，截止月末未開票的，?我們都是要確認(rèn)未開票的暫估存貨和銷售收入的，以后開票再先沖回暫估，再根據(jù)發(fā)票來做分錄
閱讀 203
描述你的問題，直接向老師提問
199
意見反饋
