問(wèn)題已解決

老師您好！因?yàn)?024年1-7月進(jìn)項(xiàng)不能抵扣所以更正申報(bào)，補(bǔ)交稅款，那補(bǔ)交的這個(gè)增值稅和附加稅應(yīng)該怎么做賬呀？

好學(xué)的孩子| 提問(wèn)時(shí)間：09/19 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行 借，稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款
09/19 12:04
好學(xué)的孩子
09/19 12:12
老師，進(jìn)項(xiàng)已抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也是您 上面那個(gè)分錄對(duì)嗎？需要用已抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)二級(jí)嗎？
郭老師
09/19 12:14
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就表示已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，不需要其他的。
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