問(wèn)題已解決

由于個(gè)人代開(kāi)的運(yùn)輸發(fā)票，稅務(wù)要求不能稅前扣除，2022年開(kāi)具15萬(wàn)，已在22年企業(yè)所得稅年度報(bào)表調(diào)增15萬(wàn)應(yīng)納稅所得額，調(diào)增后利潤(rùn)由虧損變?yōu)橛a(bǔ)繳企業(yè)所得稅1000，滯納金500；2023年個(gè)人代開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)，同樣已在2023年度企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬(wàn)，調(diào)整后仍是虧損

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：09/19 14:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你的問(wèn)題是什么呢？
09/19 14:16
84784955
09/19 14:21
財(cái)務(wù)報(bào)表還調(diào)嗎 那費(fèi)用呢，還調(diào)出來(lái)嗎
小菲老師
09/19 14:26
同學(xué)，你好 財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)的，不能扣除的15萬(wàn)調(diào)出來(lái)，個(gè)人代開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)調(diào)進(jìn)去
84784955
09/19 14:31
調(diào)哪年的
小菲老師
09/19 14:32
同學(xué)，你好 不能扣除的15萬(wàn)調(diào)出來(lái)，是22年， 個(gè)人代開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)調(diào)進(jìn)去，是23年
84784955
09/19 14:33
企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)調(diào)完了，再調(diào)22.23的財(cái)務(wù)報(bào)表，年報(bào)會(huì)不會(huì)又發(fā)生變化
小菲老師
09/19 14:33
同學(xué)，你好 這個(gè)不會(huì)的
84784955
09/19 14:34
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)調(diào)進(jìn)去，是23年這個(gè)也不能扣除
小菲老師
09/19 14:36
同學(xué)，你好 那也要修改的
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