問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)去年金蝶系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整（金額在借方負(fù)數(shù)）時(shí)，寫(xiě)的是：借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積（金額是貸方負(fù)數(shù)），這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是有問(wèn)題呢？，以前年度損益調(diào)整是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢

逢考必過(guò)| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/27 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄存在問(wèn)題。 以前年度損益調(diào)整應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn)科目。正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為： 如果以前年度損益調(diào)整在借方： 借：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 而不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 — 提取法定盈余公積科目
2024 09/27 11:23
逢考必過(guò)
2024 09/27 11:25
錯(cuò)誤發(fā)生在2023年，并且已經(jīng)匯算清繳了，24年如何調(diào)整呢，可以直接在24年作廢，再重新結(jié)轉(zhuǎn)么？還是怎么調(diào)整呢
樸老師
2024 09/27 11:29
直接紅沖錯(cuò)誤的再做正確的
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