問題已解決

老師你好,請問去年金蝶系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整(金額在借方負(fù)數(shù))時,寫的是:借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-提取法定盈余公積(金額是貸方負(fù)數(shù)),這個會計分錄是不是有問題呢?,以前年度損益調(diào)整是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤呢

逢考必過| 提問時間:09/27 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個會計分錄存在問題。 以前年度損益調(diào)整應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 — 未分配利潤科目。正確的會計分錄應(yīng)為: 如果以前年度損益調(diào)整在借方: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 而不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 — 提取法定盈余公積科目
09/27 11:23
逢考必過
09/27 11:25
錯誤發(fā)生在2023年,并且已經(jīng)匯算清繳了,24年如何調(diào)整呢,可以直接在24年作廢,再重新結(jié)轉(zhuǎn)么?還是怎么調(diào)整呢
樸老師
09/27 11:29
直接紅沖錯誤的再做正確的
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