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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們公司是給其他公司加工，加工是主營業(yè)務(wù)，我想請問，我當(dāng)月如何確定主營業(yè)務(wù)收入金額，因為9月我們給對方先開了70萬的發(fā)票，后面雙方核算9月加工費(fèi)是100萬元，那我當(dāng)月確定收入是按發(fā)票的70萬，還是實(shí)際核算的100萬元?。?/p>
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你好，按照100的來，剩余的30不開發(fā)票是吧？
10/10 09:01
84784999 
10/10 09:07
要開，下個月開
郭老師 
10/10 09:07
就先做70的，后面開了發(fā)票再做30。
84784999
10/10 09:08
那我沒開票的30萬當(dāng)月確定收入需要做增值稅不，我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
10/10 09:11
你好，需要加稅分開，不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
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