00:10:00
問題已解決
我們是替別人代繳電費 國網(wǎng)開的發(fā)票給我們公司 我們收了別人的電費 然后我們收到發(fā)票是做的費用 收到他們電費是做營業(yè)外收入 這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
收到他們電費，你應該做其他業(yè)務收入
10/10 13:42
84785037 
10/10 13:57
這樣的話 我就得繳納增值稅是嗎
小菲老師 
10/10 13:59
同學，你好
替別人代繳電費，你不給對方開具發(fā)票嗎？
84785037
10/10 14:16
但是我這個是代收代繳的，我自己也交了 才 收的，不開呀
小菲老師
10/10 14:17
同學，你好
那你做代收代付的分錄
收到錢
借：銀行存款
貸：其他應付款
付出去
借：其他應付款
貸：銀行存款
84785037
10/10 15:04
那我收到電費發(fā)票呢
小菲老師
10/10 15:05
同學，你好
不入賬，這個不是你的費用
84785037
10/10 15:17
意思就是 我差額進收入？
小菲老師
10/10 15:18
同學，你好
嗯嗯，是的
84785037
10/10 15:25
我現(xiàn)在的做法是 發(fā)票入賬了 進銷勾選了 然后收到的錢做了營業(yè)外收入交了企業(yè)所得稅 但是沒有交增值稅
小菲老師
10/10 15:26
同學，你好
發(fā)票入賬了 進銷勾選了
那不行，你勾選了，當作你的成本費用了，那你就要有相應的收入，這個收入要繳納增值稅的
84785037
10/10 15:34
我們自己也有用一部分 沒有按照全額來收，那這個收入 就要按照我實際收到的電費來嘛？
小菲老師
10/10 15:35
同學，你好
嗯嗯，是的
84785037
10/10 15:37
那我現(xiàn)在進了營業(yè)外收入 就要把之前的補交咯
小菲老師
10/10 15:38
同學，你好
嗯嗯，是的
84785037
10/10 16:02
但是這個電費我們自己也有用 只是說沒有用那么多 這個發(fā)票我還是可以入賬的吧。比如說我們用一半 他們用一半
小菲老師
10/10 16:03
同學，你好
嗯嗯，可以的
84785037
10/10 16:10
那這個電費的進項呢 我勾選了 可以么
小菲老師
10/10 16:37
同學，你好
是可以勾選的
84785037
10/10 16:40
那我可以勾選 就可以按照差額來交增值稅吧 這并不是我的收入啊
84785037
10/10 16:42
只是說 別人用的部分進項 我沒有開分割單 這樣合理嗎 我全部弄成自己的進項了
小菲老師
10/10 16:48
同學你好
舉個例子，你進項發(fā)票100，使用電50度，其中20度是別人的，你自己用了30度，你應該收對方40，加收服務費用1元，總共收41元
你如果全部勾選進項，那你的收入就是41，成本40，費用60
如果你進項只勾選30度電的，你收入就做1，費用做60
閱讀 207
描述你的問題，直接向老師提問
446
意見反饋
