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老師，無票支出能不能入賬？
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可以做賬
但是抵扣不了所得稅
2024 10/15 12:48
84784970 
2024 10/15 13:38
那公司是做工程的，付那些農(nóng)民工人的工錢，又沒有發(fā)票，有什么辦法可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？農(nóng)民工的工錢也是一筆大成本呢，沒有發(fā)票抵，利潤就多了很多呢
郭老師 
2024 10/15 13:40
社保要求嚴格嗎？不嚴格的話做工資申報個稅的。
84784970
2024 10/15 13:49
但是一下子增加很多人，會不會被管控，挺大的工程
郭老師
2024 10/15 13:53
你平時有項目嗎？還是就這一個項目？
郭老師
2024 10/15 13:53
他們發(fā)幾個月的工資。
84784970
2024 10/15 14:14
幾個項目 有時候人員都不是同一批人
郭老師
2024 10/15 14:15
那你不可能每個月都沒有項目吧？
郭老師
2024 10/15 14:15
變化應(yīng)該不大才對。
84784970
2024 10/15 14:32
老師，有些客戶給我們付款了，但是客戶不需要我們開發(fā)票，那這種收入可以不申報嗎？
郭老師
2024 10/15 14:33
那你別是公戶收款，而且對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本不要公司的賬戶支付
84784970
2024 10/15 14:36
用對公了就必需申報是嗎？
84784970
2024 10/15 14:37
那比如我們對公收到了1000，那我們申報的時候，1000算是含稅還是不含稅？
郭老師
2024 10/15 14:39
對的對的，這個是含稅的。
84784970
2024 10/15 14:52
我還有一個問題就是，我們收到了100萬的款，但是沒有開發(fā)票給客戶，工程也還沒有做完，明年才做完，那現(xiàn)在收的一百多萬，我可以先做預(yù)收賬款，然后到明年，我再把一百萬分成三個季度開票可以嗎？一個季度開30萬，這樣行不行？[捂臉]
郭老師
2024 10/15 14:56
可以的，但是你開始使用了這個預(yù)收款就得做增值稅
84784970
2024 10/15 14:59
那分錄怎么做？
84784970
2024 10/15 15:00
意思是收到款了，不管開沒開票都要先申報增值稅嗎？
郭老師
2024 10/15 15:02
是的，對的。借銀行存款貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784970
2024 10/15 15:13
那是要先做無票收入申報先？
郭老師
2024 10/15 15:14
對的是的，是這么做的。
84784970
2024 10/15 15:20
那明年開票的話，怎么抵掉增值稅
郭老師
2024 10/15 15:23
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
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