00:10:00
問題已解決
好比客戶給我們錢，讓我們自己代購買的東西，銷售把這個東西代買回來了，寫了報銷單讓我們報銷，做帳應(yīng)該怎么做呢，客戶給我們錢的時候，我們做的是借：預(yù)收帳款4000 貸：檢測費用4000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，應(yīng)當(dāng)按照其他應(yīng)收款處理，銷售報銷也按照其他應(yīng)付款沖銷 或者預(yù)收沖銷
買的東西需要單獨存放，之后交給對方
10/19 16:23
84784999 
10/19 16:28
之前這一筆是收款，現(xiàn)在報銷后，怎么做帳
高輝老師 
10/19 16:30
公司沒有從中間賺利潤，是平進(jìn)平出么？
84784999
10/19 16:30
是的，平進(jìn)平出
高輝老師
10/19 16:32
收到款
借：銀行存款? 8040
?貸：預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款? ?8040
購買報銷
借：預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款? ?8040
銀行存款? 8040
公司不確認(rèn)費用 庫存等
84784999
10/19 16:43
原來預(yù)收貨款，反向的貸方是不是預(yù)付貨款
高輝老師
10/19 16:46
預(yù)收的一個借方，一個貸方，這樣科目余額才會是0
做兩個科目，兩個科目都會有余額，不能銷賬的
84784999
10/19 17:29
預(yù)收懂了，但從備用金里報銷給這個銷售，怎么沖帳？就是好比那個，你那個預(yù)預(yù)收賬款，原來在借方，現(xiàn)在我在貸方。但是我這個，我這個錢是備用金，通過我的。備用金嘛，備用金我要通拿，我的備用金付給他了，因為公司直接轉(zhuǎn)的錢給我，我才報銷，我才通過備用金付給他的。這個怎么體現(xiàn)出來了？
高輝老師
10/19 17:36
收到款
借：銀行存款? 8040
?貸：預(yù)收賬款? ?8040
購買報銷
借：預(yù)收賬款? 8040
備用金? 8040
可以這樣，隨后讓公司銀行收到的款，支付出來，給你補(bǔ)備用金
84784999
10/19 19:15
那我收到錢后，借：預(yù)收帳款8000
借：檢測費用8000
購買報銷 借：其他應(yīng)付款/備用金8000 貸：預(yù)收帳款8000
是這樣做嗎？
高輝老師
10/19 19:47
不是這樣做的
不確認(rèn)檢測費用的，一般也沒有檢測費用科目
高輝老師
10/19 19:48
要按照上面說的做分錄
閱讀 274
描述你的問題，直接向老師提問
167
意見反饋
