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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
一個(gè)接水工程,本來(lái)一筆錢是工程款,后來(lái)全部成材料費(fèi)了,我們財(cái)務(wù)這邊已走完流程,做好憑證,出庫(kù)且已轉(zhuǎn)收入。但技術(shù)部門忘了這回事,還是按照工程款走的流程,這樣系統(tǒng)又把分包費(fèi)的憑證推過(guò)來(lái),借工程施工/直接成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn);貸:應(yīng)付賬款/非關(guān)聯(lián)/報(bào)賬。現(xiàn)在經(jīng)理讓把分包費(fèi)走“其他業(yè)務(wù)支出”科目,應(yīng)該怎么做憑證?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答首先,需要對(duì)之前錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行調(diào)整:
沖銷之前按照工程款走流程的憑證:
借:應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報(bào)賬(紅字)
貸:工程施工 / 直接成本 / 費(fèi)用(紅字)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) / 進(jìn)(紅字)
然后,按照經(jīng)理要求將分包費(fèi)計(jì)入 “其他業(yè)務(wù)支出” 科目:
編制正確的憑證:
借:其他業(yè)務(wù)支出
貸:應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報(bào)賬
10/23 09:13
m11341418
10/23 09:15
用友沒(méi)有其他業(yè)務(wù)支出這個(gè)科目,有營(yíng)業(yè)外支出-其他
樸老師
10/23 09:17
那你jiu就用營(yíng)業(yè)外支出其他
m11341418
10/23 09:21
謝謝老師
樸老師
10/23 09:24
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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