00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
一個(gè)接水工程，本來(lái)一筆錢是工程款，后來(lái)全部成材料費(fèi)了，我們財(cái)務(wù)這邊已走完流程，做好憑證，出庫(kù)且已轉(zhuǎn)收入。但技術(shù)部門忘了這回事，還是按照工程款走的流程，這樣系統(tǒng)又把分包費(fèi)的憑證推過(guò)來(lái)，借工程施工/直接成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)；貸：應(yīng)付賬款/非關(guān)聯(lián)/報(bào)賬。現(xiàn)在經(jīng)理讓把分包費(fèi)走“其他業(yè)務(wù)支出”科目，應(yīng)該怎么做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
首先，需要對(duì)之前錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行調(diào)整：
沖銷之前按照工程款走流程的憑證：
借：應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報(bào)賬（紅字）
貸：工程施工 / 直接成本 / 費(fèi)用（紅字）
貸：應(yīng)交稅費(fèi) / 進(jìn)（紅字）
然后，按照經(jīng)理要求將分包費(fèi)計(jì)入 “其他業(yè)務(wù)支出” 科目：
編制正確的憑證：
借：其他業(yè)務(wù)支出
貸：應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報(bào)賬
10/23 09:13
m11341418 
10/23 09:15
用友沒(méi)有其他業(yè)務(wù)支出這個(gè)科目，有營(yíng)業(yè)外支出-其他
樸老師 
10/23 09:17
那你jiu就用營(yíng)業(yè)外支出其他
m11341418
10/23 09:21
謝謝老師
樸老師
10/23 09:24
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
閱讀 181
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
129
意見(jiàn)反饋
