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尊敬的老師，您好！請問我公司一般納稅人2021年7月通過銀稅貸貸款50萬元，分24期還完的，還款期間是2021年9月到2023年5月，還款本金和利息合計529760.81元。 代賬公司會計做賬把每個月還的本金和利息都記在了財務(wù)費(fèi)用里了（2021年-2023年匯算清繳 均為虧損沒有繳納過所得稅）?，F(xiàn)在把賬收回來了我才發(fā)現(xiàn)這個問題。學(xué)生請問老師：上次圖片中有2024年調(diào)整分錄照片 用以前年度損益調(diào)整調(diào)了賬這種調(diào)整對嗎；還用不用更正申報以前年度年報和所得稅匯算清繳。。
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調(diào)整的這個不對，借長期借款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤。
10/25 08:49
拈花一笑77 
10/25 09:25
感謝老師。請問老師，還還用不用更正申報以前年度年報和所得稅匯算清繳。
郭老師 
10/25 09:26
需要的，這個需要納稅調(diào)整。
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