問(wèn)題已解決

請(qǐng)郭老師回答，其他老師不要接，2020年產(chǎn)生的外加工費(fèi)，供應(yīng)商發(fā)票一直未開(kāi)票給我司，現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了，我直接調(diào)借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：委托加工費(fèi)，這樣行嗎？

Janrose| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 16:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的可以這么做的
10/25 16:42
Janrose
10/25 17:07
有個(gè)顧慮，看了下以前年度的有做內(nèi)賬，外賬也有同產(chǎn)品銷(xiāo)售，也不知道她們之前成本做了多少，現(xiàn)在有10幾萬(wàn)開(kāi)票過(guò)來(lái)需要補(bǔ)記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去，這個(gè)金額感覺(jué)有點(diǎn)大，匯算清繳做納稅調(diào)減的時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅務(wù)問(wèn)??？
郭老師
10/25 17:11
那你看一下，你假設(shè)把這個(gè)金額放到2020年的成本里面，你看一下你的毛利潤(rùn)影響大吧，或者是收入小于成本吧。
Janrose
10/26 08:53
有兩年的，看了下2021年的可以加進(jìn)2021年成本去，而2020年的沒(méi)把這個(gè)費(fèi)用加進(jìn)去都是成本比收入多，這個(gè)怎么處理？相應(yīng)的產(chǎn)品也只有20年有銷(xiāo)售發(fā)piao出去
郭老師
10/26 16:28
修改21年的匯算清繳 或者明年匯算清繳調(diào)減
Janrose
10/26 16:34
1.那就直接全部做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去，然后2025年匯算清繳的時(shí)候統(tǒng)一做納稅調(diào)減嗎？ 2.如果稅務(wù)問(wèn)，我們?cè)趺唇忉尯侠砟兀?/div>
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