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老師，我們員工提前預(yù)支了工資，為什么現(xiàn)在沖賬的時候有一部分差額呢，就是2月的社保和個稅

財務(wù)| 提問時間：2024 11/01 18:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
這個9600和9200是包含著社保嗎？如果是的話，你才減了一個月的社保，你應(yīng)該減3個月的。
2024 11/01 18:51
郭老師
2024 11/01 18:52
還有其他應(yīng)收款是2萬，你才做了19480
郭老師
2024 11/01 18:57
你做其他應(yīng)收款19480，借方其他應(yīng)收款有余額，有520的余額，你做2萬，他為什么不平。
郭老師
2024 11/01 18:58
多發(fā)了工資，你少扣除了社保個稅
郭老師
2024 11/01 19:13
不用客氣，工作愉快
財務(wù)
2024 11/01 18:55
是不是發(fā)多了呀，應(yīng)該是28400-520-520-20000=7360，這樣子就對了，其他應(yīng)收款做19480是因為發(fā)現(xiàn)做20000就余額不對了
財務(wù)
2024 11/01 19:01
好的，謝謝，就是發(fā)多了，所以才不對
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