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問題已解決
請(qǐng)問第一張圖片里的三個(gè)資料，如何填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)（小規(guī)模納稅人）的報(bào)表里，這三個(gè)資料的金額都是有關(guān)聯(lián)嗎？我這邊算了一下，金額對(duì)不上，是為什么？
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銷售車位差額計(jì)稅的收入減成本合計(jì)之后，這個(gè)差額在銷售主表1.3行里面
開了免稅的
服表在第12行里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。你們這里不涉及，
然后附表2，根據(jù)主表里面的應(yīng)部稅款填寫，這里不需要自己動(dòng)，它都是自動(dòng)出來(lái)的。
11/04 12:48
紫曦 
11/04 13:13
1.3行指的是其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這行嗎
紫曦
11/04 13:23
銷售車位差額計(jì)稅=280000元嗎
郭老師 
11/04 13:34
對(duì)的是的，你這個(gè)是土地還是個(gè)房屋？
紫曦
11/04 14:22
都不是，只是一家從事餐飲服務(wù)等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的需要的車位
郭老師
11/04 14:24
這個(gè)車位是地上的車位只有土地還是一個(gè)房屋的？
稅率不一樣的
紫曦
11/04 14:44
老師，這個(gè)題目上沒寫是哪個(gè)的，我也不知道，那如果是土地或者是一個(gè)房屋的話，稅率是多少？應(yīng)該怎么計(jì)算呀
郭老師
11/04 14:47
5%
營(yíng)改增之前買來(lái)的
45萬(wàn)×1.05-178500）÷1.05這個(gè)是增值稅銷售額
紫曦
11/04 15:21
老師，為什么這些填的都不對(duì)呀
郭老師
11/04 15:24
你這個(gè)食堂還有外賣收入，都是在第二列里面填寫。餐飲服務(wù)里面有銷售煙酒的，這個(gè)不用單獨(dú)在貨物里面填寫，都是在餐飲服務(wù)里面。
郭老師
11/04 15:25
按他上面這個(gè)算法的話。165440+78000都是在第一行和第三行里面。
紫曦
11/04 16:42
老師，這個(gè)表為什么還是不對(duì)呀
郭老師
11/04 17:25
這個(gè)45萬(wàn)在第4行和第6行里面填寫，然后其他的都在第10行里面填寫。
紫曦
11/04 20:58
老師，這個(gè)為啥還是不對(duì)呀
郭老師
11/04 21:00
1.3行的銷售額刪除把它放到10行
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