問(wèn)題已解決

我還有個(gè)問(wèn)題，就個(gè)人承擔(dān)的社保部分原先從他的工資中扣除了，現(xiàn)在改為公司承擔(dān)，這一年的分錄該怎么調(diào)整？

m6202_86588| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
分錄不變 變的是計(jì)提的工資金額 比如說(shuō)工資是300，個(gè)人部分社保是50，你計(jì)提350
11/07 11:44
m6202_86588
11/07 11:52
老師，個(gè)人承擔(dān)部分社保公司承擔(dān)的不能抵扣企業(yè)所得稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出的分錄怎么調(diào)整？
樸老師
11/07 12:02
同學(xué)你好 那就是繳納的時(shí)候 借營(yíng)業(yè)外支出 借管理費(fèi)用企業(yè)部分社保 貸銀行存款
m6202_86588
11/07 12:04
那過(guò)去發(fā)生的呢？
樸老師
11/07 12:05
也是個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的金額企業(yè)承擔(dān)了嗎
m6202_86588
11/07 12:09
對(duì)的，改為公司承擔(dān)了
樸老師
11/07 12:09
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以
m6202_86588
11/07 12:11
這個(gè)分錄咋寫呢？不太會(huì)
樸老師
11/07 12:11
借營(yíng)業(yè)外支出 借管理費(fèi)用企業(yè)部分社保 貸銀行存款
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