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問(wèn)題已解決
問(wèn)題：業(yè)務(wù)增值稅營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表收入不一致，利潤(rùn)表的收入大于增值申報(bào)表收入，不一致的原因是利潤(rùn)表按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本月收入，而增值稅申報(bào)是因?yàn)殚_票開出收入：本月的賬單次月才出具，次月開票，次月收款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么寫情況說(shuō)明合理
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那你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，你做了收入，為什么不交增值稅？
11/07 20:06
m0437_4966 
11/07 20:23
增值稅：因?yàn)楸热?0月賬單，11月中才能收到賬單，才有依據(jù)開票，開完票才收到款
m0437_4966
11/07 20:23
才可以納稅申報(bào)
郭老師 
11/07 20:25
你這個(gè)理解不對(duì)，你業(yè)務(wù)發(fā)生了，你銷售給他了，你就應(yīng)該確認(rèn)收入，繳納增值稅
郭老師
11/07 20:25
不是說(shuō)你收到了錢之后你繳納增值稅
m0437_4966
11/07 20:32
那賬單次月中才收到，才能知道具體的銷售收額，這個(gè)當(dāng)月也申報(bào)不了啊
郭老師
11/07 20:38
那你賬上做了收入干什么？
郭老師
11/07 20:38
你不是增值稅沒(méi)有申報(bào)，你賬上還做了收入，你不知道收入是多少，那你賬上還做了
m0437_4966
11/07 20:52
那老師，現(xiàn)在需要出具增值稅申報(bào)表與利潤(rùn)表收入差異原因的情況說(shuō)明可以怎么寫哈？
郭老師
11/07 21:24
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份賬上收入確認(rèn)在xx月份
收款確定在幾月份
發(fā)票開具幾月份導(dǎo)致申報(bào)增值稅和利潤(rùn)表不一致
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