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老師你好，我們公司現(xiàn)在不通過應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅核算，那我們每個(gè)月出的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目怎么和增值稅報(bào)表對(duì)不上呢？
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沒明白為啥不通過那個(gè)科目呢？
2024 11/21 15:07
584517875 
2024 11/21 15:10
我們公司是直接“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這樣核算的
家權(quán)老師 
2024 11/21 15:11
為啥自己想一出是一出，不按會(huì)計(jì)制度做賬呢？
家權(quán)老師
2024 11/21 15:11
做賬要按會(huì)計(jì)制度做賬，不然誰也看不懂
584517875
2024 11/21 15:11
我們領(lǐng)導(dǎo)要求這樣
家權(quán)老師
2024 11/21 15:15
他想把會(huì)計(jì)搞亂還是咋的？目的是干嘛？他自己要那么干，就在記賬憑證上簽字，
584517875
2024 11/21 16:05
這個(gè)我就不太清楚了
家權(quán)老師
2024 11/21 16:05
領(lǐng)導(dǎo)不要做事不敢當(dāng)，叫他簽字就行
584517875
2024 11/21 16:28
老師,那資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額是未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)嗎，貸方表示欠的稅？
家權(quán)老師
2024 11/21 16:30
是的，就是那樣子的
584517875
2024 11/21 16:32
老師，您好，我現(xiàn)在的情況就是余額越來越大已經(jīng)幾十個(gè)W了，但是公司每個(gè)月的稅才1W，是什么原因呢
家權(quán)老師
2024 11/21 16:39
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
584517875
2024 11/21 17:31
老師您好，只是我的每月資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上（越來越大）
家權(quán)老師
2024 11/21 17:32
那個(gè)沒法子的，你正常做了賬就是了
584517875
2024 11/21 17:42
老師，那出報(bào)表的話，打印出來重新調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2024 11/21 17:43
你是正確做賬，為啥要調(diào)整呢？
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