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第三季度主營成本做錯(cuò)了，錯(cuò)誤：借：主營成本21000 貸：其他應(yīng)付款21000，借：主營成本 21000貸：銀行存款 21000，沒有直接沖其他應(yīng)付，他多記錄了一筆主營成本21000，那我這可以反結(jié)賬到第三季度重新做嗎?然后更正申報(bào)表可以嗎謝謝老師。
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可以，
可以這么做的
2024 11/27 11:37
m6535877066 
2024 11/27 11:40
好的謝謝老師，如果不反結(jié)賬，第四季度怎么做調(diào)整分錄呢？因?yàn)檎{(diào)整成本，主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)后續(xù)找到成本票可以用嗎
郭老師 
2024 11/27 11:41
借其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
m6535877066
2024 11/27 11:43
那這樣利潤表就是負(fù)數(shù)了，這樣也行嘛？主要是涉及所得稅的問題。謝謝老師
郭老師
2024 11/27 11:45
你好，可以的，沒有問題。
m6535877066
2024 11/27 11:58
負(fù)數(shù)顯示的話，第四季度也沒有費(fèi)用和收入這樣掛著可以嗎
郭老師
2024 11/27 12:00
是的對的，本年累計(jì)是正確的就行
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