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實(shí)務(wù)
問題已解決
最開始我做庫(kù)房這個(gè)貨架的時(shí)候他說做費(fèi)用最開始我做庫(kù)房這個(gè)貨架的時(shí)候他說做費(fèi)用這哈我上個(gè)月的賬都結(jié)了，他來給我說要做固定資產(chǎn)這種是不是只有把前面做的憑證紅沖了再重新做過？我要是反結(jié)賬的話貌似利潤(rùn)表也要跟著重新來是這樣嗎老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，要么紅沖上月分錄不改利潤(rùn)表，要么反結(jié)賬要改上月財(cái)務(wù)報(bào)表
2024 12/14 13:32
84784957 
2024 12/14 13:42
紅沖我是科目反著來還是直接金額填負(fù)數(shù)
廖君老師 
2024 12/14 13:44
您好，直接金額填負(fù)數(shù)，不要反著寫，因?yàn)橛袚p益科目的話，反著寫在結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)時(shí)會(huì)出錯(cuò)
84784957
2024 12/14 13:50
是這樣嗎 老師謝謝了在看下
廖君老師
2024 12/14 13:52
朋友您好，是的，這個(gè)分錄可以，現(xiàn)金在負(fù)沒有關(guān)系 ，管理費(fèi)用一定要在借方
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