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如果以前某年度企業(yè)所得稅某項(xiàng)忘調(diào)增了，但沒有達(dá)到納稅金額，那還需要在以后年度補(bǔ)調(diào)增嗎？
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您好，這個(gè)沒影響，可以不用補(bǔ)
2024 12/20 18:29
slpa7687 
2024 12/20 18:42
老師，您說的沒影響不用補(bǔ)是因?yàn)榧词拐{(diào)增了也沒有達(dá)到納稅金額嗎？還是如果忘記調(diào)增的年度到達(dá)納稅金額了也不用再補(bǔ)增？
劉艷紅老師 
2024 12/20 18:46
是因?yàn)闆]有產(chǎn)生稅，如果產(chǎn)生稅就不行了
slpa7687
2024 12/20 21:15
老師，如果以前某一筆做借：庫(kù)現(xiàn)，貸：應(yīng)收賬款時(shí)，沒貼原始憑證，該筆的收據(jù)記賬聯(lián)貼到了幾個(gè)月后的借：應(yīng)收賬款、銀存，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)的憑證中，這樣是允許的嗎？
劉艷紅老師
2024 12/20 21:58
沒太明白，能再說下嗎
slpa7687
2024 12/21 00:02
如果收定金時(shí)做分錄：借：庫(kù)現(xiàn)，貸：應(yīng)收賬款。這筆沒貼原始憑證，這筆的收據(jù)記賬聯(lián)貼到幾個(gè)月后確認(rèn)收入時(shí)做分錄的憑證中（借：應(yīng)收賬款、銀存，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)）。就是說如果之前定金之類的前期款項(xiàng)收據(jù)記賬聯(lián)統(tǒng)一貼到了幾個(gè)月后確認(rèn)收入時(shí)的憑證中，這樣是允許的嗎？
劉艷紅老師
2024 12/21 09:57
前面的用復(fù)印件入賬，確認(rèn)收入用原件入賬
slpa7687
2024 12/21 13:43
正規(guī)的都是應(yīng)該前面用復(fù)印件后面用原件嗎？如果前面沒復(fù)印件只有后面原件問題大嗎？
劉艷紅老師
2024 12/21 13:48
這種稅務(wù)局查賬，不可以的，要有發(fā)票或復(fù)印件
slpa7687
2024 12/21 14:05
那這種會(huì)有處罰還是什么？
劉艷紅老師
2024 12/21 14:08
這個(gè)倒不會(huì)，就是這個(gè)不合規(guī)
slpa7687
2024 12/21 14:09
老師，如果前面放原件，確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)付賬款就不放原件或復(fù)印件了，只放銀存的回單，這樣可以嗎？
劉艷紅老師
2024 12/21 14:12
這樣可以的，只要查賬，能有原件就可以
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