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施工單位發(fā)生工傷賠付20萬(wàn) 15萬(wàn)保險(xiǎn)公司賠付 5萬(wàn)公司承擔(dān) 保險(xiǎn)公司賠付以外的5萬(wàn)如何入賬，匯算清繳如何操作

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/23 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借工程施工福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2024 12/23 15:00
郭老師
2024 12/23 15:02
工傷按工資的14%抵扣所得稅。
84784999
2024 12/23 15:04
差額部分入工程施工還是入管理費(fèi)用
84784999
2024 12/23 15:05
2.。就是說(shuō)入在管理費(fèi)用，會(huì)占用福利費(fèi)14%得額度對(duì)吧 難道入在工程施工這個(gè)科目不用調(diào)出嗎
84784999
2024 12/23 15:06
按道理也是要調(diào)到福利費(fèi)并入按14%扣除的
郭老師
2024 12/23 15:11
項(xiàng)目上的做工程施工 不管做管理費(fèi)用還是工程施工他一樣扣除的
84784999
2024 12/23 19:48
但是這個(gè)人不是和和我們公司簽訂的 是和勞務(wù)公司簽訂的 怎么能算員工福利費(fèi)算在14%的額度內(nèi)呢
郭老師
2024 12/23 19:50
做營(yíng)業(yè)外支出 不允許抵扣
84784999
2024 12/23 20:32
老師你說(shuō)的這個(gè)我理解不了。
郭老師
2024 12/23 20:37
不是你的職工 你們賠償款做營(yíng)業(yè)外支出 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款8000
84784999
2024 12/23 20:46
這個(gè)也不理解，工傷按工資的14%抵扣所得稅
郭老師
2024 12/23 20:47
工傷首先得是職工 他是職工嗎 不是就不符合要求啊
84784999
2024 12/23 22:04
是勞務(wù)公司的。 建筑公司的工傷保險(xiǎn)都是總包單位買(mǎi)的。保險(xiǎn)公司只能賠付到總包單位。
郭老師
2024 12/23 22:24
賠付給誰(shuí)沒(méi)關(guān)系 代收代付無(wú)所謂 關(guān)鍵是剩下的5萬(wàn)誰(shuí)來(lái)承擔(dān)啊 你們承擔(dān)了就不能抵扣因?yàn)椴皇悄愕穆毠? 關(guān)鍵的是五萬(wàn) 不是15萬(wàn)
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