樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 12:30
#稅務(wù)#
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- 老師，請問下，我4月份計(jì)提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19，5月交城建稅時(shí)借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了，在10月調(diào)整的時(shí)候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？
- 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表原值和累計(jì)折舊是否包含已出售的固定資產(chǎn) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:53#稅務(wù)#
- 印花稅不按照簽訂合同時(shí)金額繳納，按照每次實(shí)際的開票金額繳納是否可以 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:46#稅務(wù)#
- 建筑單位需要繳納水資源稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:45#稅務(wù)#
- 老師 ，您好！房屋租賃合同是要繳印花稅的嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:39#稅務(wù)#
- 請問個(gè)稅給員工多算了，請問怎么做分錄呢 bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:18#稅務(wù)#
- 履約保險(xiǎn)交印花稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:15#稅務(wù)#
- 老師，關(guān)于房產(chǎn)稅要去哪里查詢所有的信息，比如說 5000 元以下，4% 綜合稅收，二手房東是 0，看哪份文件 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 11:04#稅務(wù)#
- 住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個(gè)人出租住房取得的全部出租收入，可以選擇適用簡易計(jì)稅方法，按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅，或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅 老師，如果租金 5000，簡易怎么算，一般怎么算 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:45#稅務(wù)#
- 還沒開業(yè)但是這個(gè)季度發(fā)生營業(yè)外支出和收入，企業(yè)所得稅季報(bào)直接填利潤總額就好嗎， 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:37#稅務(wù)#
- 我公國際貨物運(yùn)輸代理中包機(jī)業(yè)務(wù)是免稅的，那提貨點(diǎn)至始發(fā)機(jī)場的費(fèi)用也是免稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:37#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，發(fā)現(xiàn)上個(gè)會計(jì)把第三季度的季出和季末寫同一個(gè)數(shù)據(jù)，寫錯(cuò)了的?，F(xiàn)在報(bào)第四季度可以在上面直接更改三季末的數(shù)據(jù)嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:26#稅務(wù)#
- ， 您好老師：請教一下非限定性凈資產(chǎn)是經(jīng)營性企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益中的那一項(xiàng)目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:16#稅務(wù)#
- 我司產(chǎn)出出口到新加坡，在保修期內(nèi)，請境外維修公司代修產(chǎn)品，產(chǎn)生的維修費(fèi)，向境外支付維修費(fèi)用，需要代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:08#稅務(wù)#
- 2025小規(guī)模稅率有變化嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 09:52#稅務(wù)#
- 年度匯算清繳研發(fā)支出資本化為形成資產(chǎn)，匯算清繳填寫在哪？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 09:38#稅務(wù)#
- 老師，您好！請問這12月的印花稅和所得稅可以在下一年的1月份計(jì)提嗎？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 09:26#稅務(wù)#
- 應(yīng)收款無法收回，做營業(yè)外支出，匯算清繳需要調(diào)整嗎?因?yàn)橐驗(yàn)楹涂蛻粲忻芊制?，所以收不回了，做營業(yè)外支出需要什么憑證附件 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 09:24#稅務(wù)#
- 法人可以去代開嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 09:15#稅務(wù)#
- 你好老師，我們營業(yè)執(zhí)照是貴州遵義的，現(xiàn)在要去湖北宜昌做一個(gè)項(xiàng)目，我們繳納增值稅和企業(yè)所得稅在哪兒繳呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 09:11#稅務(wù)#
- 公司外購的庫存商品對外出租需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 08:54#稅務(wù)#
- 老師，請問下，上個(gè)季度的利潤表財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用那欄漏填了，能不能在這個(gè)季度加上一起報(bào)？就不更新財(cái)務(wù)報(bào)表了 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 08:52#稅務(wù)#
- 工資有什么辦法先申報(bào)發(fā)放隔年再計(jì)提？不會有風(fēng)險(xiǎn)的 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 07:21#稅務(wù)#
- 勞務(wù)公司租入挖機(jī)設(shè)備（經(jīng)營租賃）發(fā)票，收到這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 19:08#稅務(wù)#
- 老師，我想問一下小規(guī)模的做了異地預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在填報(bào)第四季度申報(bào)表，本期預(yù)繳稅款沒有自動帶出來，我手動填寫又校驗(yàn)不通過，提示：主表“本期數(shù)\貨物及勞務(wù)“第23欄”本期預(yù)繳稅額“+主表”本期數(shù)\服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)“第23欄”本期預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于貨物及勞務(wù)本期實(shí)際預(yù)繳稅額【0】+服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期實(shí)際預(yù)繳稅額【0】，怎么解決呀？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 18:42#稅務(wù)#
- 你好老師，公司24年后半年剛開始有業(yè)務(wù)，還沒有申請高企，但是干的是開發(fā)生產(chǎn)類型的業(yè)務(wù)，我能不能把相關(guān)的費(fèi)用記到
研發(fā)支出--費(fèi)用化支出
這個(gè)科目下面，有啥限制和局限性嗎？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 17:19#稅務(wù)#
- 我在稅務(wù)局申請退稅已經(jīng)辦結(jié)了，大廳說可以費(fèi)跟費(fèi)抵，稅跟稅抵，但是抵完我的未交稅款就沒了，但是我自己算出來的還有差額，這個(gè)款也一直沒收到，相互抵完是不是未交稅款就沒有余額了 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 17:14#稅務(wù)#
- 老師您好，請問在上季度財(cái)表無誤的狀態(tài)下，這個(gè)季度在稅局報(bào)利潤表時(shí)帶出來的主營業(yè)務(wù)成本比財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的多了760
剛剛好這個(gè)季度調(diào)整了一筆
借：庫存商品：-760
貸：主營業(yè)務(wù)成本：-760
請問有關(guān)聯(lián)嗎？為什么會差這個(gè)數(shù)字呢？ Helen老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 17:11#稅務(wù)#
- 我們物業(yè)公司，小區(qū)有辦公的，要求水電費(fèi)開發(fā)票，說他們無法出賬，我們是代收代繳，稅務(wù)專管員說，應(yīng)該給對方開發(fā)票，開了發(fā)票按照收入入賬，上稅，不開發(fā)票對方不給付款。請問，怎么解決此事 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:47#稅務(wù)#
- 2024.1月購的入固定資產(chǎn)，在2024年1季度的時(shí)候沒有一次性扣除，現(xiàn)在4季度能補(bǔ)一次扣除嗎？或者2024年的年度所得稅匯算時(shí)能一次性扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:36#稅務(wù)#
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