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老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不是要申報(bào)增值稅嗎?那公司收到1482.44元,是要用這個(gè)*6%申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 11:03
#稅務(wù)#
各地執(zhí)行有差異。先換算為不含稅
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老師,想問(wèn)下,開(kāi)增值稅專(zhuān)票紅字發(fā)票,開(kāi)完后以前抵掉的進(jìn)項(xiàng)稅是不是回不來(lái)了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 13:59
#稅務(wù)#
你好!是的。這個(gè)沒(méi)有聯(lián)系
?閱讀? 15739
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老師 請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度收到銀行活期利息 做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息的借方負(fù)數(shù)是不是正規(guī)正確的做法?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:38
#稅務(wù)#
是的,就是 做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息的借方負(fù)數(shù)
?閱讀? 15738
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老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)的收入是全年累計(jì)收入,還是季度收入
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 14:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 季度收入
?閱讀? 15727
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老師上午好,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給我司,發(fā)票備注代扣代繳,但是我方?jīng)]注意到一直未申報(bào)到個(gè)稅,2023年的7-10月的,現(xiàn)在除了補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)稅然后讓對(duì)方做個(gè)人所得匯算清繳多退少補(bǔ)還回來(lái)還有其他什么辦法嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:45
#稅務(wù)#
你好,還有一種方法就是對(duì)方紅沖 然后。今年給你們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的話(huà),你們?cè)诮衲甏鄞U。但是,你去年抵扣了,就不好做了。
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可以用有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司發(fā)工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 15:52
#稅務(wù)#
不可以的,自己公司發(fā)工資才行
?閱讀? 15724
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老師 我們是做防水的 我們承攬了包工包料的活 是先把貨物開(kāi)給對(duì)方 在算做工的。 還是一起核算呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 11:32
#稅務(wù)#
你好,可以一起核算
?閱讀? 15723
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個(gè)人所得稅二次退稅政策來(lái)啦,退過(guò)一次還可以再退一次哦,19-22年的都可以這4年的都可以,老師,真的可以退稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 16:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你多交了才可以退稅呀
?閱讀? 15721
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司可以和員工簽租車(chē)協(xié)議嗎?實(shí)際情況是,員工跑業(yè)務(wù)開(kāi)車(chē),報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)。但是公司名下沒(méi)有車(chē),所以可以和員工簽租車(chē)協(xié)議,然后報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)么?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 19:29
#稅務(wù)#
您好,可以的呀,租車(chē)后修理,ETC,汽油都可入賬了,只是要開(kāi)租賃發(fā)票哦
?閱讀? 15687
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納稅籌劃 張某準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)一家小型超市,預(yù)計(jì)年含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn),進(jìn)貨成本260萬(wàn)(如需要可以取得13%專(zhuān)票),其他成本20萬(wàn),張某不從企業(yè)領(lǐng)取工資, 方案一:成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè); 方案二:成立一人有限公司。 ?◆ 要求: 根據(jù)上述資料完成下列稅務(wù)優(yōu)化試題。 ◆說(shuō)明: 1.不考慮個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收情況和生計(jì)費(fèi);每年利潤(rùn)全額分配給股東; 2.不考慮利潤(rùn)總額和應(yīng)納稅所得額差異調(diào)整,公司可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策;附加稅費(fèi)包含城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,直接按增值稅的12%計(jì)算;小規(guī)模納稅人適用3%增值稅征收率;
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:39
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)
?閱讀? 15649
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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,業(yè)主讓開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,能開(kāi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 18:03
#稅務(wù)#
不能開(kāi)這個(gè)是一般納稅人的稅率
?閱讀? 15648
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建筑勞務(wù)公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票稅率幾個(gè)點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 14:22
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票稅率9個(gè)點(diǎn),清包工程3%
?閱讀? 15644
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小規(guī)模首次開(kāi)票步驟,界面顯示非數(shù)電票試點(diǎn)納稅人,未核定數(shù)電票票種,不允許開(kāi)票,怎么解決
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 10:46
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)要找管理員讓他給你開(kāi)
?閱讀? 15629
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老師,每年5月31日電子稅務(wù)局里的,A類(lèi)年度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入是填上一年全年累計(jì)數(shù),還是上一年第四季度的數(shù)據(jù),
甜椒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好!是利潤(rùn)表的12月份本年累計(jì)數(shù)
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老師,出口退稅是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的部分能退稅,進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)只能免抵稅額,我一直不明白是退稅劃算呢還是免抵劃算,或者說(shuō)是一樣的
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:12
#稅務(wù)#
你好,免稅的話(huà)也是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出道理上應(yīng)該是一樣的
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客戶(hù)在我公司購(gòu)買(mǎi)了不同品種的椰子,我給客戶(hù)開(kāi)具普通發(fā)票項(xiàng)目,能不能直接開(kāi)具水果大類(lèi),還是一定要開(kāi)具明細(xì)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 21:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà)是直接開(kāi)具水果大類(lèi)的
?閱讀? 15588
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一般納稅人的建筑公司可以找個(gè)人代開(kāi)發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 09:41
#稅務(wù)#
不可以的,不能找人虛開(kāi)發(fā)票
?閱讀? 15555
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們單位找私人給我們公司預(yù)算6萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)绾芜^(guò)賬風(fēng)險(xiǎn)小呢?老板想用公戶(hù)過(guò)賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:27
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)必須要發(fā)票,不然還是得申報(bào)個(gè)稅,還不能稅前扣除
?閱讀? 15540
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老師,您好,我們新開(kāi)辦的個(gè)體戶(hù),辦了稅務(wù)登記,沒(méi)有業(yè)務(wù),老板要注銷(xiāo),需要上傳清稅證明,在哪里找呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:36
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要去稅務(wù)開(kāi)的。
?閱讀? 15532
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老師,你好,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是跟第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 12:30
#稅務(wù)#
您好 企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是跟第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的
?閱讀? 15525
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老板將車(chē)賣(mài)給公司,發(fā)票是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)給我們公司嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 05:46
#稅務(wù)#
您好是的,二手車(chē)市場(chǎng)會(huì)開(kāi)出一個(gè)發(fā)票。
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)流程是什么?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 07:46
#稅務(wù)#
您好,注銷(xiāo)流程:先把負(fù)債表的科目清理,只留下銀行和所有者權(quán)益科目,然后清稅注銷(xiāo)稅務(wù),再注銷(xiāo)工商,最后銀行賬戶(hù)注銷(xiāo)。 稅務(wù)注銷(xiāo): 電子稅務(wù)局→【套餐業(yè)務(wù)】,點(diǎn)擊【清稅注銷(xiāo)稅(費(fèi))申報(bào)及繳納套餐(含清稅申報(bào))】進(jìn)入。 點(diǎn)擊業(yè)務(wù)功能下方【稅務(wù)注銷(xiāo)預(yù)檢和辦理(含清稅申報(bào))】。 根據(jù)實(shí)際情況選擇注銷(xiāo)原因后點(diǎn)擊【保存】。 系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)保存成功,點(diǎn)擊確定。 系統(tǒng)帶出《清稅申報(bào)表》,可按需打印后關(guān)閉頁(yè)面。 先點(diǎn)擊監(jiān)控掃描,系統(tǒng)判斷是否有即辦資格。 1沒(méi)有即辦資格 點(diǎn)擊【監(jiān)控結(jié)果查看】, 打開(kāi)的對(duì)話(huà)框內(nèi)“即辦資格驗(yàn)證不通過(guò)信息” 類(lèi)別下內(nèi)容不為空,則為無(wú)即辦資格,只能到辦稅廳窗口發(fā)起一般注銷(xiāo)流程。 2有即辦資格 點(diǎn)擊【監(jiān)控結(jié)果查看】打開(kāi)的對(duì)話(huà)框內(nèi)“即辦資格驗(yàn)證不通過(guò)信息”類(lèi)別下內(nèi)容為空,則為有即辦資格。監(jiān)控掃描提示:“Ⅰ類(lèi)監(jiān)控(即辦條件)不通過(guò),詳情請(qǐng)至消息中心查看《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》(未結(jié)事項(xiàng)告知書(shū))”,為存在必須先辦結(jié)的事項(xiàng),根據(jù)提示逐項(xiàng)整改,完成后再次回到電子稅務(wù)局重做監(jiān)控掃描。 即辦條件不通過(guò)的信息,可以通過(guò)點(diǎn)擊【監(jiān)控結(jié)果查看】?;蛑痢净?dòng)中心】-【我的消息】-【我的提醒】?jī)?nèi)查看《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》。 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)流程 1、企業(yè)注銷(xiāo)申請(qǐng)書(shū)。 2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本。 3、出資人批準(zhǔn)注銷(xiāo)的文件、法院裁定文書(shū)或行政機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)、撤銷(xiāo)的文件。 4、股東會(huì)或法院、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)確認(rèn)的清算報(bào)告。 5、清稅證明材料。 6、僅通過(guò)報(bào)紙發(fā)布債權(quán)人公告的,需要提交依法刊登公告的報(bào)紙樣張。 7、清算人、破產(chǎn)管理人申請(qǐng)注銷(xiāo)登記的,應(yīng)提交法院指定其為清算人、破產(chǎn)管理人的證明。 8、法律規(guī)定注銷(xiāo)業(yè)務(wù)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,提交有關(guān)批準(zhǔn)文件復(fù)印件。
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非高新企業(yè),產(chǎn)生的成本,如果是研發(fā)費(fèi)用,是不是會(huì)增加應(yīng)納稅所得額?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:18
#稅務(wù)#
好,費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,會(huì)降低你的應(yīng)納稅所得額。
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您好,計(jì)算個(gè)人所得稅的勞務(wù)所得要包含增值稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 07:24
#稅務(wù)#
您好計(jì)算勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候要剪掉增值稅,也就是不含稅金額計(jì)算
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老師,固定資產(chǎn)跨年忘記折舊了怎么做分錄
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 13:45
#稅務(wù)#
你好,固定資產(chǎn)跨年忘記折舊,補(bǔ)計(jì)提折舊分錄是 借:制造費(fèi)用或 以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊
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從3%簡(jiǎn)易計(jì)稅變成13%一般計(jì)稅后還能開(kāi)具前期3%部分已申報(bào)繳稅未開(kāi)票的發(fā)票嗎
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 07:25
#稅務(wù)#
不可以的,之前你們已經(jīng)申報(bào)了,就不能重復(fù)開(kāi)發(fā)票了
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3月申報(bào)個(gè)稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)情況:數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò), 累計(jì)減除費(fèi)用為6萬(wàn)元,但未選擇直接按照6萬(wàn)元扣除的納稅人,請(qǐng)?jiān)俅闻c扣繳義務(wù)人進(jìn)行核對(duì)。這個(gè)要怎么處理,謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/09 11:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你按照五千核對(duì)就可以
?閱讀? 15401
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自己借款給個(gè)人或單位,獲得的借款利息要交個(gè)稅嗎?謝謝老師!
賈小田老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 03:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,個(gè)人借款利息按照20%繳納個(gè)人所得稅
?閱讀? 15364
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房產(chǎn)個(gè)人出租住房4百分之有減半嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:43
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)沒(méi)有減半了4%已經(jīng)很低了,本來(lái)是20%
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差額征稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按發(fā)票上的不含稅金額填還是按除以1.05填?增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)銷(xiāo)售額系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的是按發(fā)票上的金額,是需要按除以1.05填還是按系統(tǒng)申報(bào)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 16:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà),是不含稅金額寫(xiě)的,不需要除以1.05
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