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租賃違約金能開發(fā)票嗎
家權(quán)老師
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提问时间:12/13 09:44
#稅務(wù)#
那個(gè)可以開發(fā)票的,就是租金發(fā)票的稅目和稅率,只是名稱是違約金
阅读 33
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老師好:?jiǎn)栴}1.企業(yè)給個(gè)人開普票稅號(hào)空著可以嗎(對(duì)方不要票也不給身份證號(hào))? 2.除了福利和餐費(fèi)的專票不能抵扣外其他都可以抵扣嗎?例如:會(huì)員費(fèi)、技術(shù)服務(wù)、辦公用品、招聘費(fèi)和銀行開的金融服務(wù)費(fèi)等等 3.我公司投資了另外一家公司,占股80%,現(xiàn)在我公司打算注銷,不知有什么影響?謝謝
郭老師
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提问时间:12/13 09:43
#稅務(wù)#
第一個(gè)可以。 第二個(gè):福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)免稅或者簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都不允許抵扣。 第3個(gè)需要把這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去。
阅读 203
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老師,居家費(fèi)所得稅匯算清繳能全額扣除嗎
暖暖老師
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提问时间:12/13 09:43
#稅務(wù)#
你好,具體描述下這筆費(fèi)用的實(shí)質(zhì)看看
阅读 45
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老師,利潤(rùn)過(guò)大,可以直接暫估個(gè)成本嗎
暖暖老師
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提问时间:12/13 09:41
#稅務(wù)#
你好,匯算清繳前得又發(fā)票,否則而也是納稅調(diào)增處理
阅读 25
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個(gè)人裝讓住房怎么繳納稅款的,北上廣深又有什么不同
暖暖老師
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提问时间:12/13 09:41
#稅務(wù)#
個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房需要繳納增值稅、個(gè)人所得稅、契稅、印花稅等稅款。 增值稅方面,滿 2 年的普通住房免征,未滿 2 年全額征收。個(gè)人所得稅,能提供完整準(zhǔn)確房屋原值憑證的,按差額的 20%計(jì)征;不能提供的,按交易總額的 1%-3%計(jì)征。 在北上廣深,對(duì)于非普通住房,滿 2 年但未滿 5 年的,差額征收增值稅。
阅读 31
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老師,您好!請(qǐng)教一下,新成立的公司,上月剛辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照類,還未發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)月需要申報(bào)嗎?我去稅局申報(bào)說(shuō)是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人也需要零申報(bào)嗎?是按月還是季度?如果想要改為一般納稅人是不是得需要申請(qǐng)才行哇?
郭老師
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提问时间:12/13 09:38
#稅務(wù)#
什么時(shí)間做的稅務(wù)登記?本月稅務(wù)登記,下一個(gè)月才申報(bào)。 需要零申報(bào)。 小規(guī)模的增值稅、附加稅、所得稅一般按季度 自己申請(qǐng)轉(zhuǎn)一般納稅人。
阅读 16
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逾期要填寫:收匯情況表,比如圖片這個(gè),一共要收44050,分了兩次收的,每次22025,這個(gè)怎么填??!每個(gè)行下邊都插入一行,每行都寫0.5比例的金額嗎?
樸老師
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提问时间:12/13 09:38
#稅務(wù)#
方法一:按收款次數(shù)分行填寫 不需要在每行下邊插入一行。可以直接在兩行中分別填寫每次的收款金額和相關(guān)比例。 例如,在第一行填寫第一次收款: 收匯金額:22025 占總金額比例:22025/44050 = 0.5(即 50%) 在第二行填寫第二次收款: 收匯金額:22025 占總金額比例:22025/44050 = 0.5(即 50%) 方法二:按每行 0.5 比例金額填寫(如果表格格式有要求) 如果需要在每行下邊插入一行,每行填寫 0.5 比例的金額也是可行的。 假設(shè)原表有兩行(從你的描述推測(cè)),插入兩行后: 在第一行填寫: 收匯金額:22025 占總金額比例:0.5 在第二行填寫: 收匯金額:22025 占總金額比例:0.5
阅读 11
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老師,工資薪金+經(jīng)營(yíng)所得是合并一起做匯算嗎
家權(quán)老師
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提问时间:12/13 09:36
#稅務(wù)#
不會(huì)的,是2個(gè)不同的稅種
阅读 53
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老師,我們公司想注銷,單位上但是資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)是正的三百多萬(wàn),那這三百多萬(wàn)是不是就要涉及到股東分紅的20%個(gè)稅?
文文老師
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提问时间:12/13 09:35
#稅務(wù)#
是 要涉及到股東分紅的20%個(gè)稅
阅读 48
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單位購(gòu)買固定資產(chǎn)可以干什么用
文文老師
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提问时间:12/13 09:35
#稅務(wù)#
用于經(jīng)營(yíng)用,如購(gòu)買辦公桌椅,購(gòu)買電腦
阅读 20
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同一棟的物業(yè)租金收入可不可以由2個(gè)公司分收租金,不開發(fā)票,用來(lái)規(guī)避增值稅呢
宋生老師
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提问时间:12/13 09:33
#稅務(wù)#
你好,你不開發(fā)票沒(méi)有意義呀,稅務(wù)局一樣按照無(wú)票收入來(lái)收。
阅读 45
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老師個(gè)稅系統(tǒng)中,申報(bào)我都有點(diǎn)搞亂了,打比方,我公司8月開始的,個(gè)稅系統(tǒng)中,9月申報(bào)8月份的,是不是8月份的填0.在10月份申報(bào)9月份時(shí),9月份的里面填的是發(fā)放的8月份工資
宋生老師
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提问时间:12/13 09:31
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的就是10月申報(bào)9月發(fā)放的8月份的工資。
阅读 36
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民非企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體不能享受30人以下的殘保金減免政策么
文文老師
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提问时间:12/13 09:29
#稅務(wù)#
是的,按理解,不能,是針對(duì)小微企業(yè)來(lái)的,民非與社會(huì)團(tuán)體,不是公司制企業(yè)
阅读 43
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老師,我問(wèn)下是不是沒(méi)有涉及到損益類科目的支出匯算清繳就不用調(diào)增
文文老師
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提问时间:12/13 09:29
#稅務(wù)#
意思是利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù) ?
阅读 42
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辦公樓擴(kuò)建,入在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),分20年?
文文老師
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提问时间:12/13 09:27
#稅務(wù)#
辦公樓擴(kuò)建,入在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),按20年折舊
阅读 25
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老師,公司是2023年5月成立的,那如果收入超過(guò)500萬(wàn)會(huì)轉(zhuǎn)為一般的話,納稅年度怎么算
小愛(ài)老師
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提问时间:12/13 09:26
#稅務(wù)#
您好,規(guī)定:“年應(yīng)稅銷售額”指納稅人在連續(xù)不超過(guò) 12 個(gè)月或 4 個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅的銷售額。就是你2023.5-2024.4
阅读 38
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老師,員工的個(gè)稅按工資薪金已經(jīng)申報(bào)了,還可以選擇其他單位扣除減除費(fèi)用嗎
文文老師
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提问时间:12/13 09:25
#稅務(wù)#
還可以選擇其他單位扣除減除費(fèi)用 只是次年要匯算,也只能按年6萬(wàn)扣除
阅读 35
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在建工程完工了,還有欠款。那么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
文文老師
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提问时间:12/13 09:23
#稅務(wù)#
在建工程完工了,還有欠款。可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
阅读 50
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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人和一般納稅人出租房屋稅率分別是多少?
家權(quán)老師
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提问时间:12/13 09:20
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人和一般納稅人出租房屋稅率分別是5%和9%
阅读 29
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杭州進(jìn)出口,退稅已經(jīng)到賬,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?
樸老師
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提问时间:12/13 09:18
#稅務(wù)#
貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
阅读 23
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老師早上好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人就業(yè)申報(bào) ,我8月份查的時(shí)候里面帶出來(lái)數(shù)據(jù)是30人,工資數(shù)據(jù)也能帶出來(lái),但是現(xiàn)在我申報(bào)數(shù)據(jù)帶不出來(lái)了。然后我還按照之前帶出來(lái)的數(shù)據(jù)申報(bào)的可行。我按照去年個(gè)稅系統(tǒng)人數(shù)平均下來(lái)是30.74人
郭老師
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提问时间:12/13 09:18
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
阅读 34
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勞務(wù)合同員工可以按正常員工每月代扣代繳申報(bào)個(gè)稅嗎
家權(quán)老師
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提问时间:12/13 09:17
#稅務(wù)#
可以的,長(zhǎng)期在你們干就可以
阅读 38
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公戶進(jìn)來(lái)的收入,對(duì)方不要發(fā)票了,不申報(bào)這個(gè)收入風(fēng)險(xiǎn)大嗎
家權(quán)老師
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提问时间:12/13 09:17
#稅務(wù)#
不申報(bào)收入就是逃稅哈
阅读 49
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老師,我的申報(bào)免抵退逾期了,需要填 出口貨物收匯情況表 ,客戶打款,他是幾個(gè)項(xiàng)目的錢一起打得,這個(gè)怎么填??!還有就是一個(gè)報(bào)關(guān)單4項(xiàng),那每項(xiàng)都匯款單的填總金額嗎?
小菲老師
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提问时间:12/13 09:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 申報(bào)免抵退逾期了,你是這個(gè)幾個(gè)項(xiàng)目一起逾期,還是其中一項(xiàng)??
阅读 48
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老師,員工休產(chǎn)假期間,公司不發(fā)工資,社保正常繳納,但是個(gè)人承擔(dān)的部分還需要員工個(gè)人承擔(dān),這樣工資表里就是應(yīng)發(fā)工資0元,代扣代繳500,實(shí)發(fā)工資就是負(fù)數(shù)。那我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以這樣報(bào)嗎
東老師
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提问时间:12/13 09:16
#稅務(wù)#
您好,工資沒(méi)有就是零,社保這些正常填寫。
阅读 57
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個(gè)人為工地提供挖機(jī)租賃(帶操作員的)這個(gè)開票內(nèi)容是不是“建筑服務(wù)-機(jī)械租賃”這樣開,要不要在備注欄備注”帶操作員“?
家權(quán)老師
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提问时间:12/13 09:16
#稅務(wù)#
建議還是備注帶操作員
阅读 52
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老師,法人是8月份用A公司貸款了300萬(wàn),九月份轉(zhuǎn)到了他的B公司,然后法人用提現(xiàn)了290萬(wàn),現(xiàn)在12月13號(hào)還沒(méi)有還回來(lái),到元旦,這個(gè)錢還沒(méi)有還回來(lái)會(huì)有什么稅務(wù)或者法律風(fēng)險(xiǎn)嗎?我作為B公司的外賬會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理?
小菲老師
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提问时间:12/13 09:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 然后法人用提現(xiàn)了290萬(wàn),這個(gè)是做了借款的嗎? 如果是這樣,年度沒(méi)有歸還又未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,視為企業(yè)對(duì)個(gè)人投資者的紅利分配 財(cái)稅 [2003]158號(hào)文件《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于規(guī)范個(gè)人投資者個(gè)人所得稅征收管理的通知》的第二條規(guī)定,“納稅年度內(nèi)個(gè)人投資者從其投資企業(yè)(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)除外)借款,在該納稅年度終了后既不歸還,又未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,其未歸還的借款可視為企業(yè)對(duì)個(gè)人投資者的紅利分配,依照“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅。
阅读 16
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老師你好!招待費(fèi)在匯算清繳的時(shí)候如果超出了允許扣除的話,超出部分在虧損的情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎
小菲老師
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提问时间:12/13 09:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 超出部分在虧損的情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎 如果是調(diào)整之后,還是虧損的情況下,不用繳納企業(yè)所得稅
阅读 11
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老師、問(wèn)一下的就是專項(xiàng)扣除選擇公司扣除、然后發(fā)現(xiàn)法人社保在別的公司交呢這個(gè)是不是從別的公司幫她停社保、扣除單位才能選擇自家的公司
郭老師
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提问时间:12/13 09:12
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。
阅读 18
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你好,購(gòu)入的產(chǎn)品,然后再出口,對(duì)方是開專用發(fā)票給我們,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
樸老師
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提问时间:12/13 09:05
#稅務(wù)#
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)入產(chǎn)品再出口,實(shí)行 “免、抵、退” 稅辦法,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 外貿(mào)企業(yè)購(gòu)入產(chǎn)品再出口,實(shí)行 “免、退” 稅辦法,按退稅率計(jì)算應(yīng)退稅額后,要將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理。
阅读 13
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