文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:31
#稅務#
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- 不超過該專用設備購置時原計稅基礎50%的部分，可按照10%比例抵免企業(yè)當年應納稅額是啥意思？
- 老師 我們第一個季度有36000多的利潤 當時交了所得稅 那到年底利潤沒有超過36000是不是要退稅呀 家權老師 ??| 提問時間：11/27 10:30#稅務#
- 定額征稅個體戶開了專票會變成查賬征收嘛 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:30#稅務#
- 老師，您好！我們公司是生產型企業(yè)，也是一家商貿公司的股東之一，現在年底了，有幾家比較大的客戶，是和我們生產企業(yè)簽的合同，但是股東之間有口頭協(xié)議這幾個大客戶實際也是商貿公司的客戶，所以這幾個客戶的銷項發(fā)票雖然是我們生產企業(yè)開的，收入也已經做到我們公司賬上了，但是一大部分利潤到年底我們還是得歸還給這家商貿公司。我想問老師的是：目前我們生產企業(yè)還沒有和商貿公司核對24年應該歸還給商貿公司的具體利潤金額，我們公司可以在11月或12月的賬上提前計提出這些應該歸還商貿公司的利潤嗎？到25年5月31日之前我們兩家公司對過賬，轉過款，商貿公司再給我們開票，請問老師，這樣操作有稅務風險嗎？商貿公司應該給我們開票時，項目名稱應該是什么？稅率應該是多少？謝謝老師！ 樸老師 ??| 提問時間：11/27 10:28#稅務#
- 稅收滯納金和罰款支出企業(yè)所得稅稅前不應扣除而扣除，我應該在哪張表能找到這個數據 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:27#稅務#
- 就是單位**的建造師，上社保，不讓做工資怎么賬務處理？
有什么稅務風險？ 家權老師 ??| 提問時間：11/27 10:25#稅務#
- 老師，員工哪替票報銷可以嗎 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:25#稅務#
- 老師，您好！22年發(fā)生了業(yè)務，但當時沒簽合同，現在才來補簽合同，那么合同上的簽訂時間是寫22年嘛還是現在的時間呢？印花稅要繳滯納金嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：11/27 10:25#稅務#
- 老師你好，制造企業(yè)把多余的場地設備人員租出去，發(fā)票怎么開 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:23#稅務#
- 向境外單位提供完全在境內的技術服務，這個算免稅范圍嗎 樸老師 ??| 提問時間：11/27 10:20#稅務#
- 老師怎么根據毛利率看稅負率，老師能講一下計算步驟嗎 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:18#稅務#
- 請問建筑公司異地施工小規(guī)模納稅人季度不超過30萬要預交增值稅嗎？開票顯示需要報驗 高輝老師 ??| 提問時間：11/27 10:17#稅務#
- 公司給個人銷售商品（動產）是否需要繳納印花稅 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:17#稅務#
- 老師 應收賬款的報表取數是？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:16#稅務#
- 老師，員工先拿錢買東西，先拿錢員工寫什么單子 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:15#稅務#
- 老師好！殘保金申報路徑是什么 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:15#稅務#
- 固定資產如何計提折舊 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:14#稅務#
- 合同約定的有利息，沒超過一年有影響嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:10#稅務#
- 麻煩老師幫我看看這張外貿出口發(fā)票有哪些不對的地方，還需要哪些備注 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:09#稅務#
- 請問公司借款給個人，時間沒有超過一年，有利息要不要交稅，不處理的話有什么稅務影響？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:07#稅務#
- 老師，公司請給其他公司辦事，支付給對方員工的加班費如何寫摘要 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:07#稅務#
- 一般納稅人小微企業(yè)，做農產品收購，銷售的。計算抵扣的進項稅額，大于銷項稅額，這個怎么處理呢 家權老師 ??| 提問時間：11/27 10:04#稅務#
- 老師，A公司計劃在2024年度將公司高管們合計100萬元的年終獎計提入賬（入2024年的成本費用中），請問老師，這100萬元的年終獎應在啥時候計提啥時候發(fā)放啥時候申報比較合適？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:04#稅務#
- 請問：養(yǎng)老服務免水里基金有這個政策嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:03#稅務#
- 外匯商品免稅店是啥意思？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:01#稅務#
- 出口退稅產品的退稅率由13%降低到9% 請問征稅率是否會變動呢？供應商開的進項票是按9%開還是按13% 郭老師 ??| 提問時間：11/27 09:59#稅務#
- 這個是不是代表注資本已在2017-9-08實繳到位了？？老師 文文老師 ??| 提問時間：11/27 09:56#稅務#
- 老師 酒店進煙，但發(fā)票對方只能開老板個人抬頭，賬務怎么處理 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 09:56#稅務#
- 老師，外匯商品免稅店是啥意思？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 09:54#稅務#
- 市內免稅店是國內免稅店的的意思嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：11/27 09:52#稅務#
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