家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/27 10:30
#稅務(wù)#
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- 老師 我們第一個季度有36000多的利潤 當(dāng)時交了所得稅 那到年底利潤沒有超過36000是不是要退稅呀
- 定額征稅個體戶開了專票會變成查賬征收嘛 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:30#稅務(wù)#
- 老師，您好！我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)，也是一家商貿(mào)公司的股東之一，現(xiàn)在年底了，有幾家比較大的客戶，是和我們生產(chǎn)企業(yè)簽的合同，但是股東之間有口頭協(xié)議這幾個大客戶實(shí)際也是商貿(mào)公司的客戶，所以這幾個客戶的銷項(xiàng)發(fā)票雖然是我們生產(chǎn)企業(yè)開的，收入也已經(jīng)做到我們公司賬上了，但是一大部分利潤到年底我們還是得歸還給這家商貿(mào)公司。我想問老師的是：目前我們生產(chǎn)企業(yè)還沒有和商貿(mào)公司核對24年應(yīng)該歸還給商貿(mào)公司的具體利潤金額，我們公司可以在11月或12月的賬上提前計提出這些應(yīng)該歸還商貿(mào)公司的利潤嗎？到25年5月31日之前我們兩家公司對過賬，轉(zhuǎn)過款，商貿(mào)公司再給我們開票，請問老師，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎？商貿(mào)公司應(yīng)該給我們開票時，項(xiàng)目名稱應(yīng)該是什么？稅率應(yīng)該是多少？謝謝老師！ 樸老師 ??| 提問時間：11/27 10:28#稅務(wù)#
- 稅收滯納金和罰款支出企業(yè)所得稅稅前不應(yīng)扣除而扣除，我應(yīng)該在哪張表能找到這個數(shù)據(jù) 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:27#稅務(wù)#
- 就是單位**的建造師，上社保，不讓做工資怎么賬務(wù)處理？
有什么稅務(wù)風(fēng)險？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/27 10:25#稅務(wù)#
- 老師，員工哪替票報銷可以嗎 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:25#稅務(wù)#
- 老師，您好！22年發(fā)生了業(yè)務(wù)，但當(dāng)時沒簽合同，現(xiàn)在才來補(bǔ)簽合同，那么合同上的簽訂時間是寫22年嘛還是現(xiàn)在的時間呢？印花稅要繳滯納金嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/27 10:25#稅務(wù)#
- 老師你好，制造企業(yè)把多余的場地設(shè)備人員租出去，發(fā)票怎么開 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:23#稅務(wù)#
- 向境外單位提供完全在境內(nèi)的技術(shù)服務(wù)，這個算免稅范圍嗎 樸老師 ??| 提問時間：11/27 10:20#稅務(wù)#
- 老師怎么根據(jù)毛利率看稅負(fù)率，老師能講一下計算步驟嗎 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:18#稅務(wù)#
- 請問建筑公司異地施工小規(guī)模納稅人季度不超過30萬要預(yù)交增值稅嗎？開票顯示需要報驗(yàn) 高輝老師 ??| 提問時間：11/27 10:17#稅務(wù)#
- 公司給個人銷售商品（動產(chǎn)）是否需要繳納印花稅 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:17#稅務(wù)#
- 老師 應(yīng)收賬款的報表取數(shù)是？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:16#稅務(wù)#
- 老師，員工先拿錢買東西，先拿錢員工寫什么單子 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:15#稅務(wù)#
- 老師好！殘保金申報路徑是什么 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:15#稅務(wù)#
- 固定資產(chǎn)如何計提折舊 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:14#稅務(wù)#
- 合同約定的有利息，沒超過一年有影響嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:10#稅務(wù)#
- 麻煩老師幫我看看這張外貿(mào)出口發(fā)票有哪些不對的地方，還需要哪些備注 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:09#稅務(wù)#
- 請問公司借款給個人，時間沒有超過一年，有利息要不要交稅，不處理的話有什么稅務(wù)影響？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:07#稅務(wù)#
- 老師，公司請給其他公司辦事，支付給對方員工的加班費(fèi)如何寫摘要 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:07#稅務(wù)#
- 一般納稅人小微企業(yè)，做農(nóng)產(chǎn)品收購，銷售的。計算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，大于銷項(xiàng)稅額，這個怎么處理呢 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/27 10:04#稅務(wù)#
- 老師，A公司計劃在2024年度將公司高管們合計100萬元的年終獎計提入賬（入2024年的成本費(fèi)用中），請問老師，這100萬元的年終獎應(yīng)在啥時候計提啥時候發(fā)放啥時候申報比較合適？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 10:04#稅務(wù)#
- 請問：養(yǎng)老服務(wù)免水里基金有這個政策嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:03#稅務(wù)#
- 外匯商品免稅店是啥意思？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 10:01#稅務(wù)#
- 出口退稅產(chǎn)品的退稅率由13%降低到9% 請問征稅率是否會變動呢？供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)票是按9%開還是按13% 郭老師 ??| 提問時間：11/27 09:59#稅務(wù)#
- 這個是不是代表注資本已在2017-9-08實(shí)繳到位了？？老師 文文老師 ??| 提問時間：11/27 09:56#稅務(wù)#
- 老師 酒店進(jìn)煙，但發(fā)票對方只能開老板個人抬頭，賬務(wù)怎么處理 宋生老師 ??| 提問時間：11/27 09:56#稅務(wù)#
- 老師，外匯商品免稅店是啥意思？ 文文老師 ??| 提問時間：11/27 09:54#稅務(wù)#
- 市內(nèi)免稅店是國內(nèi)免稅店的的意思嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：11/27 09:52#稅務(wù)#
- 您好老師，請問，我們企業(yè)租房，對方中介是個體工商戶，沒有開銀行公戶，我們把房租打款給法人賬戶，然后對方中介公司給我們開房租發(fā)票，可以嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：11/27 09:51#稅務(wù)#
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