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其他應收款_a100. 其他應付款_b100 他兩可以對沖嗎?需要有什么附件資料
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/27 17:10
#稅務#
直接寫個說明,對沖的原因
?閱讀? 128
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老師,對方給我們開紅字發(fā)票需要我這邊做申請,我要怎么做申請
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/27 17:05
#稅務#
我要辦稅-發(fā)票使用-紅字發(fā)票業(yè)務-紅字信息確認單錄入
?閱讀? 116
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老師,我們公司的資本公積原來子項目掛的是A公司,現(xiàn)在由于協(xié)議變更,資本公積子科目掛到B公司下面,但是沒有金額變動,只是之間有協(xié)議需要變更,不涉及金額變動,這樣還用不用交印花稅
宋生老師
??|
提問時間:11/27 16:56
#稅務#
你好,如果只是掛錯了就不會有,如果是有轉(zhuǎn)移是需要交的。
?閱讀? 123
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A企業(yè)控股B企業(yè),A企業(yè)的房產(chǎn)作為擔保給B企業(yè)貸款,現(xiàn)在A企業(yè)準備注銷,A企業(yè)的實收資本一分沒實繳。A企業(yè)股權(quán)要100%轉(zhuǎn)讓,實繳后轉(zhuǎn)讓還是先轉(zhuǎn)讓后實繳?貸款是不是要提前還
宋生老師
??|
提問時間:11/27 16:55
#稅務#
你好,這兩個都可以的,只要轉(zhuǎn)讓方和被轉(zhuǎn)讓方知曉這件事情就行。 可以先實繳再轉(zhuǎn)讓,也可以先轉(zhuǎn)讓再實繳。
?閱讀? 137
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老師,畫圈的那個應收賬款數(shù)字的話,是從哪里來
樸老師
??|
提問時間:11/27 16:55
#稅務#
同學你好 是上面第一個借應收賬款來的
?閱讀? 110
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建筑企業(yè),開的預付款發(fā)票,免稅的,這個怎么繳稅
樸老師
??|
提問時間:11/27 16:54
#稅務#
這個不是免稅哦 開的發(fā)票是不征稅發(fā)票 但是你要按三個點預交的
?閱讀? 117
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新開立的施工企業(yè),員工個稅(員工沒領(lǐng)工資)和各項稅費要不要正常申報啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/27 16:54
#稅務#
您好,員工有工資要正常申報的
?閱讀? 287
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老師好,咨詢下公司買了一輛二手車5千元,開發(fā)票的是個人,這個發(fā)票怎么入賬呀?
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:53
#稅務#
可計入管理費用-低值易耗品
?閱讀? 106
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請問開具跨區(qū)域涉稅事項報告后,外地預繳必須要預繳企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:48
#稅務#
是,通常要預繳企業(yè)所得稅
?閱讀? 125
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老師,一般納稅人銷售枸杞的稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:44
#稅務#
一般納稅人銷售枸杞的稅率是9%
?閱讀? 124
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制造業(yè)人工材料制造費用大概是個啥比例?
羊小羊老師
??|
提問時間:11/27 16:43
#稅務#
您好同學: 制造業(yè)人工、材料、制造費用比例因類型而異: 勞動密集型(如服裝制造),人工成本 30%-50%,材料 40%-60%,制造費用 10%-20%。 資本密集型(如汽車制造),制造費用 30%-50%,材料 40%-60%,人工 10%-20%。 技術(shù)密集型(如芯片制造),材料 40%-70%,制造費用 20%-40%,人工 10%-20%。 影響因素有自動化程度(自動化高則人工占比低)、原材料價格波動(價格漲則材料成本占比升)、產(chǎn)品附加值(附加值高, 人工與制造費用占比可能更高)
?閱讀? 130
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老師,請問增值稅小規(guī)模納稅人開票按1%稅率開具,賬務處理時,是按含稅收入/(1+3%)確認不含稅金額還是含稅收入/(1+1%)確認不含稅金額?
樸老師
??|
提問時間:11/27 16:43
#稅務#
同學你好 增值稅小規(guī)模納稅人按照 1% 稅率開具發(fā)票時,在賬務處理上,應該按照含稅收入 ÷(1 + 1%) 來確認不含稅金額。 這是因為開票時實際使用的稅率是 1%,在計算不含稅銷售額時需要依據(jù)實際開票稅率進行換算
?閱讀? 361
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企業(yè)要注銷,但是是M級,增值稅有留底,可以辦理退稅嗎?因為是要注銷的企業(yè),不是存續(xù)企業(yè),那么條件還必須是A級或B級嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:41
#稅務#
這種情況,通常不會讓退稅,可做進項轉(zhuǎn)出。不形成留抵
?閱讀? 115
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老師好,想問下,出口報關(guān)時,因客戶扣款或客戶承擔了檢測費,業(yè)務報關(guān)直接把相應差額調(diào)整在報關(guān)單中,這樣是否有風險?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 16:40
#稅務#
你好,你的發(fā)票是怎么開?發(fā)票跟報關(guān)單不一致嗎?
?閱讀? 118
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老師,公司開技術(shù)開發(fā)免稅增值稅的稅收編碼是選哪個
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:38
#稅務#
開技術(shù)開發(fā)稅收編碼 3040201010000000000
?閱讀? 123
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老師,附加稅享受減半,分錄要不要寫營業(yè)外收入,這兩張分錄,哪一個對
暖暖老師
??|
提問時間:11/27 16:36
#稅務#
你好,需要全額計提,不繳納的部分直接入營業(yè)外收入
?閱讀? 98
?收藏? 0
您好老師,請問一下我們收到一份進項發(fā)票,金額太大,如果我們抵扣的話,需要連續(xù)留底好幾個月才能抵扣完,請問這樣的進項發(fā)票要不要退回去讓對方重新開具小面額多份呢
宋生老師
??|
提問時間:11/27 16:35
#稅務#
你好,可以跟對方商量。能換的話盡量換
?閱讀? 119
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:11/27 16:34
#稅務#
同學你好, 我來為你解答
?閱讀? 136
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老師,下午好,請問發(fā)現(xiàn)前面月份收到的發(fā)票有2張有名稱但是沒有寫上納稅識別碼,這個可以不重新開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/27 16:32
#稅務#
那個需要重開的,是無效發(fā)票
?閱讀? 103
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訴訟費,我方預交了,對方敗訴,要承擔訴訟費,給我方轉(zhuǎn)了錢,我方怎么開票給對方?開什么項目?可以開專票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/27 16:32
#稅務#
那個不能開票的,把那個訴訟費收據(jù)復印給他就是
?閱讀? 125
?收藏? 1
麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:11/27 16:32
#稅務#
同學你好, 我來給你解答
?閱讀? 116
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請問企業(yè)開票超多少才不符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/27 16:31
#稅務#
小微企業(yè)三項條件全符合:年度應納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。
?閱讀? 96
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老師好,我們是貿(mào)易型企業(yè)。如果報關(guān)出口的收匯賬期比較長,那報關(guān)出口的當月開具銷售發(fā)票后,下個月申報期,對于銷項發(fā)票要怎么申報???進項票不能用于內(nèi)銷抵扣,是就留在庫存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/27 16:28
#稅務#
開了發(fā)票,在免稅銷售貨物里面填寫。選擇退稅,勾選或者不選擇都行,這個沒有關(guān)系。
?閱讀? 102
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我們是廣州的企業(yè)?,F(xiàn)在公司名字叫廣東**有限公司,有兩個股東,現(xiàn)在想變更為廣州**有限公司。變更后我們最低的注冊資本是多少錢呀
樸老師
??|
提問時間:11/27 16:27
#稅務#
廣州的有限責任公司最低注冊資本為 3 萬元人民幣.
?閱讀? 302
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老師,免稅苗木收入發(fā)生的成本和一般收入發(fā)生的成本,在計算企業(yè)所得稅時是合并計算還是分開計算
Fenny老師
??|
提問時間:11/27 16:26
#稅務#
同學你好 能分開核算就分開核算,免稅收入對應成本符合要求的可以在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 104
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老師,危險品運輸車輛,公司自己沒有車,租賃的其他公司的,一直做的內(nèi)賬,十天前危險品道路運輸許可證下來了,我們可以做到外賬了,但是車輛的加氣費過路費等原始票據(jù)之前一直都沒有要發(fā)票直接微信群憑圖片報銷的,現(xiàn)在要把許可證下來以后的賬做入外賬,我們之前合作的一個加氣站,有我們領(lǐng)導以前加氣未開票3萬多元,能不能開回來當駕駛員報銷加氣款的發(fā)票呢
暖暖老師
??|
提問時間:11/27 16:24
#稅務#
你好可以的,需要發(fā)票加付款截圖得這個是
?閱讀? 96
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集團的總資產(chǎn)和資產(chǎn)凈值怎么樣
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:22
#稅務#
看集團的合并報表,合并資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)
?閱讀? 103
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公司其他應付款貸方800。是什么意思?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 16:21
#稅務#
你好,這個代表欠人家800塊錢。
?閱讀? 92
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外來人員在本公司食堂就餐,我們要收取餐費,但是我們?nèi)绾谓o對方開票呢,我們是建筑公司并不是餐飲企業(yè)能開出餐飲票嗎
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:21
#稅務#
偶爾超范圍開票,是可以的
?閱讀? 328
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您好老師:物業(yè)公司將電梯內(nèi)放入廣告牌,合同內(nèi)寫明費用明細包含管理、照明、保安、保潔、維護等,需要按什么開具發(fā)票?
文文老師
??|
提問時間:11/27 16:20
#稅務#
按經(jīng)營租賃開具發(fā)票
?閱讀? 322
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