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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

請問一下去年注冊了一家有限公司（自然人獨資），有開戶行，銀行有扣一下費用，但是一直沒有用過，沒有人員沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)，也沒有做過賬，沒有做賬軟件，也一直沒有報過稅，請問一下可以全部零申報嗎，增值稅一鍵零申報，財務(wù)報表和匯算清繳也零申報可以嗎
波德老師 ??| 提問時間：05/30 19:31

#CPA#

同學(xué)你好，有扣過費報表就應(yīng)該有數(shù)

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為啥計算23年遞延的時候用的稅率是25%
bamboo老師 ??| 提問時間：05/28 14:07

#CPA#

您好請問題干在哪里

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寫一下 1～4 的正確分錄
CPA文文老師 ??| 提問時間：05/31 18:52

#CPA#

1：借：銀行存款 13600 貸：主營業(yè)務(wù)收入 11200 合同負債 2400 考慮所得稅借：遞延所得稅資產(chǎn) 600=2400*25% 貸：所得稅費用 600 2：第二題正確的分錄：就是那個所得稅費用不用確認，其他的都可以確認借：研發(fā)支出-費用化支出 300 -資本化支出 500 貸：銀行存款800 借：管理費用300 貸：研發(fā)支出-費用化支出 300

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你好，商貿(mào)公司客戶要了禮盒，項目名稱開禮盒可以嗎？發(fā)票上不體現(xiàn)具體的明細
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/31 16:49

#CPA#

您好，可以的，可以這樣開的

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其中計算應(yīng)納稅所得額的時候，減去300是哪來的
王曉曉老師 ??| 提問時間：05/28 16:50

#CPA#

其中，因乙公司2x22年實現(xiàn)凈利潤，甲公司按持股比例計算確認增加的長期股權(quán)投資賬面價值為300萬元; 這個甲會做投資收益300萬的，所以需要減

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老師這些指標(biāo)怎么分析自己和自己對比，自己和另一家公司對比分析他的償債能力，營運能力，盈利能力，五星好評，請幫我分析
軟軟老師 ??| 提問時間：05/29 21:05

#CPA#

同學(xué)你好很高興為你解答自己和自己比就是按照年份來比較箭牌居家比如資產(chǎn)負債率 2022年為52.94% 2023年也是52.96% 說明資產(chǎn)資產(chǎn)負債率沒有發(fā)生變化企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)沒有變化自己和其他企業(yè)比較資產(chǎn)負債率 2023年箭牌居家的負債率52.94%，蒙麗娜莎的資產(chǎn)負債率為60.92% 說明蒙麗娜莎的資產(chǎn)負債率率比箭牌居家高后面的參照

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老師國稅系統(tǒng)辦稅人和財務(wù)負責(zé)人權(quán)限有什么詳細的不一樣嗎
郭老師 ??| 提問時間：05/22 09:40

#CPA#

財務(wù)負責(zé)人默認擁有全部的權(quán)限，可通過電子稅務(wù)局設(shè)置辦稅人員（即辦稅員、開票員），且僅法定代表人、財務(wù)負責(zé)人、管理員有權(quán)限通過賬戶中心添加或刪除辦稅人員。

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進口貨物的關(guān)稅納稅義務(wù)人是誰
宋生老師 ??| 提問時間：05/28 10:27

#CPA#

關(guān)稅的納稅義務(wù)人包括進口貨物的收貨人、出口貨物的發(fā)貨人、進出境物品的所有人。

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如何理解審計中的細節(jié)測試呀？
宋生老師 ??| 提問時間：05/24 19:46

#CPA#

1.在審計中，細節(jié)測試（也稱為實質(zhì)性測試）是審計師用來驗證賬戶余額、交易或其他財務(wù)報表項目準(zhǔn)確性和完整性的一種審計程序。細節(jié)測試的目的是通過直接檢查支持財務(wù)報表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)證據(jù)來發(fā)現(xiàn)可能存在的財務(wù)報表錯誤或欺詐行為

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請問一下，本來應(yīng)該代扣代繳客戶個稅，但是但是沒有收客戶這個稅錢，公司承擔(dān)了這個稅，這個稅企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/31 10:33

#CPA#

你好，這個不能稅前扣除的

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船舶噸稅中適用0.67的只有拖船嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：05/31 22:21

#CPA#

您好，是的，拖船按照發(fā)動機功率每千瓦折合凈噸位0.67噸

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NPV小于1，說明未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值小于原始投資額現(xiàn)值，動態(tài)回收期DPP大于壽命期，為啥靜態(tài)回收期就不能確定大于壽命期?
廖君老師 ??| 提問時間：06/02 13:55

#CPA#

您好！很高興為您解答，請稍等

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有海關(guān)監(jiān)管年限要求免關(guān)稅貨物后又出售的補稅計算中，算已使用月份中，有不足15日不算，足15日按一個月的算法嗎
廖君老師 ??| 提問時間：05/31 20:31

#CPA#

您好，有的減稅或免稅進口的貨物需補稅時，應(yīng)當(dāng)以海關(guān)審定的該貨物原進口時的價格，扣除折舊部分作為完稅價格，其計算公式為：完稅價格=海關(guān)審定的該貨物原進口時的價格×[1-補稅時實際已進口的時間（月）÷（監(jiān)管年限×12）] 補稅時實際已進口的時間按月計算，不足1個月但是超過15日的，按照1個月計算，不超過15日的，不予計算

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第318題，答案是選B看解析看不明白。為什么要8折減6折。限額200意思是小于且等于200意思么，如果是。8折減6折是否多余，題目還提到不能疊加使用。邏輯混亂了。
余倩老師 ??| 提問時間：05/28 23:46

#CPA#

你好，你把解析也發(fā)給我看一下

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老師，公賬支付房租給房東個人，沒有發(fā)票開回來的那種，應(yīng)該計入其他應(yīng)付款嗎
小杜杜老師 ??| 提問時間：05/31 09:06

#CPA#

你好錢付了嗎，錢付了就不是其他應(yīng)付款

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老師如果我公司對外捐贈了貨物，這個視同銷售需要作為廣宣費的扣除基數(shù)嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/31 09:20

#CPA#

是的，這個視同銷售需要作為廣宣費的扣除基數(shù)

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老師，您好！請問下研發(fā)過程中，企業(yè)將研發(fā)好的飼料添加劑，給第三方豬廠喂豬做試驗，由第三方登記記錄數(shù)據(jù)。像這種支付給第三方的試驗費用是屬于研發(fā)費中的直接費用？這種不屬于委外研發(fā)吧？因為這是企業(yè)自己己研發(fā)好的，只是放第三方做試驗。
謝謝老師 ??| 提問時間：06/05 22:41

#CPA#

您好老師覺得這種是直接費用

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個體戶查賬征收沒有工資薪金可以做工資的費用嗎
meizi老師 ??| 提問時間：05/22 09:23

#CPA#

你好；你確實有員工；可以做工資的費用；去抵減應(yīng)納稅所得額金額的

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老師，這個每年復(fù)利兩次，那么折現(xiàn)率12%化成每年復(fù)利兩次的不應(yīng)該是用那個公式來算嗎，怎么直接是6%了
小碧老師 ??| 提問時間：05/22 17:28

#CPA#

你好同學(xué)！這個可以看成半年一期，期利率就是6%。一年2期，所以5年是10期。

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這種題應(yīng)該怎么做可以講一下思路嗎
敏敏老師. ??| 提問時間：05/23 11:00

#CPA#

關(guān)鍵信息：甲公司發(fā)行股份取得乙公司80%的股權(quán)，形成控制。合并日（2x23年6月30日）甲公司和乙公司的無形資產(chǎn)賬面價值和公允價值已知。不考慮其他因素。合并財務(wù)報表的原則：在合并財務(wù)報表中，如果一方（如甲公司）取得另一方（如乙公司）的控制權(quán)，那么被合并方（乙公司）的資產(chǎn)和負債需要按照購買日的公允價值并入合并方的財務(wù)報表，除非存在某些特定的調(diào)整或豁免。解題思路：識別合并方和被合并方：甲公司是合并方，乙公司是被合并方。確定合并日：合并日是2x23年6月30日。確定合并對價：在本題中，合并對價是甲公司發(fā)行的股份。計算合并財務(wù)報表中無形資產(chǎn)的列報金額：由于甲公司取得了乙公司的控制權(quán)，乙公司的無形資產(chǎn)需要按照購買日（合并日）的公允價值并入甲公司的合并財務(wù)報表。甲公司原有無形資產(chǎn)公允價值：500萬元乙公司無形資產(chǎn)公允價值：900萬元合并財務(wù)報表中無形資產(chǎn)列報金額 = 甲公司原有無形資產(chǎn)公允價值 + 乙公司無形資產(chǎn)公允價值 = 500萬元 + 900萬元 = 1400萬元

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C選項怎么理解？可以幫忙解釋一下嗎？分錄怎么寫？為什么不是支付價款800萬
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/01 19:23

#CPA#

C選項描述的是同一控制下的企業(yè)合并，按照被合并方的賬面價值份額確認長投入賬借：長期股權(quán)投資 480 資本公積 320 貸：銀行存款 800

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你好老師，集團股份支付，合并報表屬于權(quán)益結(jié)算股份支付和現(xiàn)金結(jié)算股份支付，分錄分別是啥
小鎖老師 ??| 提問時間：05/21 15:38

#CPA#

您好，合并報表借長期股權(quán)投資貸資本公積個別報表借管理費用貸資本公積

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不理解為啥，選項D資本公積
冉老師 ??| 提問時間：06/01 14:32

#CPA#

你好，同學(xué) 請看老師截圖框框的位置這個對應(yīng)的是資本公積科目的，出售結(jié)轉(zhuǎn)資本公積到投資收益

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怎么理解，為什么商業(yè)企業(yè)要向供貨方收取與商品銷量，銷售額掛鉤的各種返還收入啊，沒懂
廖君老師 ??| 提問時間：06/01 15:31

#CPA#

您好，比如超市，他不是要收上架費么，賣得多，超市拿的就多，人家可是穩(wěn)賺的嘛

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想問一下這兩道題分別都是依據(jù)什么判斷（1）（2）事調(diào)整事項還是非調(diào)整事項的呢
小林老師 ??| 提問時間：05/28 08:57

#CPA#

您好，根據(jù)準(zhǔn)則判斷，調(diào)整事項11，22

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誰能給我解答一下，凈現(xiàn)值為負數(shù) 不是說明未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值不能抵償初始投資額現(xiàn)值嗎，怎么還不是虧損，這里怎么理解?
劉歡老師 ??| 提問時間：06/01 22:02

#CPA#

同學(xué)，您好。凈現(xiàn)值是未來現(xiàn)金流量通過折現(xiàn)之后得到的現(xiàn)值，比如，一個項目投資額100萬元，一共經(jīng)營3年，每年獲利40萬元。從利潤上來講，他是賺錢的。但是要考慮折現(xiàn)之后，如果折現(xiàn)率高，很有可能折現(xiàn)之后的價值低于100，那么凈現(xiàn)值就會為負數(shù)。

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老師，債券內(nèi)含報酬率的高低與債券期限有關(guān)系嗎
廖君老師 ??| 提問時間：05/26 19:23

#CPA#

您好，有關(guān)系的，內(nèi)含報酬率是未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)的凈現(xiàn)值等于0，期間長短跟流量折舊有影響的

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@賈蘋果老師沒解析，這個D咋個解釋的？
劉歡老師 ??| 提問時間：06/01 10:54

#CPA#

同學(xué)您好，風(fēng)險指的是不確定性，就是波動率，乙證券的收益率，他的最小值（最左邊）和和最大值（最右邊）都比甲證券要偏離期望收益率，所以說明乙證券的波動率更大，所以乙證券風(fēng)險更高

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“即使公司通過不斷續(xù)約短債長用，債務(wù)資本成本也只是長期債務(wù)的成本”，請問老師這句話錯在哪里？
CC橙老師 ??| 提問時間：05/28 22:17

#CPA#

采用短期債務(wù)籌資并將其不斷續(xù)約實質(zhì)上是一種長期債務(wù)，考慮加權(quán)平均資本成本不能忽略這種債務(wù)

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這個式子，你們解得多少，我怎么解得的不是這個數(shù)值?
廖君老師 ??| 提問時間：06/01 16:35

#CPA#

您好，我用EXCEL算的，是這個結(jié)果0.0428571428571429

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