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7月1日起，發(fā)票報銷有10點要提醒
想必大家已經(jīng)都知道了7月1日起即將有多達十余條新政開始實施，那么7月起費用報銷時需要注意哪些問題呢？小編為大家整理了以下10個提醒點，一起來看一看吧。
（一） 會務(wù)費發(fā)票
要確保費用報銷時提交的不僅僅是正式發(fā)票，還要有會務(wù)的日程安排、紀要、合同、參會人員簽到、支付會務(wù)費付款銀行回單以及會議現(xiàn)場照片等能夠證明開會真實性的輔佐證據(jù)。
（二） 預(yù)付卡充值發(fā)票
要注意在報銷時財務(wù)人員是否一次性將所有金額都計入了當期費用，要在取得了消費明細單后才可以根據(jù)實際消費情況進行稅前扣除。
（三） 非商品明細發(fā)票
取得發(fā)票明細不可以為“辦公用品一批”、“電腦耗材一批”、“材料一批”、“食品一批”等。
（四） 未填寫對方企業(yè)稅號的發(fā)票
自2017年7月1日起，購買方為企業(yè)的，索取增值稅普通發(fā)票時，應(yīng)向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼，企業(yè)取得增值稅普通發(fā)票未填寫稅號的不得報銷入賬。
（五） 個人抬頭費用發(fā)票
個人抬頭手機發(fā)票等支出憑證不能稅前列支，但是機票和火車票、出差過程中的人身意外保險費、個人抬頭的財政收據(jù)的簽證費、符合職工教育費范圍的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認證等經(jīng)費支出以及醫(yī)藥費票據(jù)等可以進行入賬報銷。
（六） 不合理的費用發(fā)票
不屬于公司經(jīng)營支出的發(fā)票不允許拿到企業(yè)報銷入賬，如報銷加油費的金額遠遠超過車輛實際耗用量、報銷大量連號出租車票、報銷的住宿費遠遠超過合理標準等。
（七） 發(fā)票填寫項目不全的費用發(fā)票
應(yīng)該填寫發(fā)票備注欄但未填寫備注的發(fā)票不得報銷入賬。
（八） 蓋章不規(guī)范的發(fā)票
發(fā)票蓋章錯誤、位置不對、蓋章模糊、或者未加蓋發(fā)票專用章等。
（九） 抬頭簡稱的費用發(fā)票
對方單位名稱或本單位名稱不完整，不得入賬報銷。
（十） 過期的費用發(fā)票
取得的發(fā)票過期、失效或換版不得報銷入賬。（自2016年5月1日起地稅已經(jīng)不再向納稅人發(fā)放發(fā)票）
以上即為七月起發(fā)票入賬報銷時需要的十點事項。更多財稅知識盡在正保會計網(wǎng)校！
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