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3月申報截止日期為3月15日,請您合理安排時間,做好征期抄報稅工作。
金稅盤
一般納稅人抄報稅方法
請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示,步驟如下:
①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳
②電子稅務局進行納稅申報
③申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報稅方法
計算機連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng),網(wǎng)絡正常狀態(tài)下會自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作!
注意:只要金稅盤發(fā)行成功,不管是否購買增值稅發(fā)票,或發(fā)票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!
查詢清卡成功方法
點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
鎖死日期更新到2021年04月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2021年03月已經完成清卡工作
征期常見問題
問題1:金稅盤處于報稅期,不能開票。
答案:由于征期內未抄稅成功,需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進行增值稅發(fā)票開具。
月初沒有自動抄稅的原因一般是:
(1)匯總上傳時網(wǎng)絡不通,無法連接稅局服務器;
(2)上月有離線發(fā)票未報送;
(3)上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務大廳清卡的;
(4)單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。
問題2:匯總上傳提示存在離線發(fā)票,不允許匯總上傳。
答案:點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳參數(shù)設置-安全接入服務器地址設置為https://218.57.142.46:7002(山東除青島),注意:輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。
測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復-修復本月和上月數(shù)據(jù),成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則可以正常匯總上傳。
稅控盤
抄報稅流程
1.一般納稅人抄稅流程
2.小規(guī)模納稅人抄稅流程
3.自動抄稅提醒
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。最后需核對開票截止日期更新到下月中下旬即可。(本月應更新為4.20日)
注:若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進行抄報。
稅控盤抄報稅方法
1.上報匯總
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件,在網(wǎng)絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。
2.網(wǎng)上申報
操作流程:通過電子稅務局或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。(本月不涉及申報的忽略此步驟)
3.反寫監(jiān)控
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監(jiān)控】。再重新打開匯總上傳界面,查看開票截止時間是否更新到下月中旬,若更新,說明操作成功。(本月開票截至日期應更新為4.20日)
稅務UKey
抄報稅方法
1.上報匯總
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件,在網(wǎng)絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。
2.網(wǎng)上申報
操作流程:通過電子稅務局或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。(本月不涉及申報的忽略此步驟)
3.反寫監(jiān)控
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。反寫成功日期則會變更為下月中下旬即可。(本月開票截至日期應更新為4.20日)
抄報稅常見問題
1.季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎?
答:需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
2.月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票?
答:以開票截止日期為準,截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
3.上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?
答:首先檢查電腦網(wǎng)絡是否正常,再打開軟件系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-網(wǎng)絡配置,檢查服務器地址端口號正確,測試鏈接成功,點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
4.月初打開軟件還沒有任何操作,開票截止日期已經自動變更了,是否還需要繼續(xù)操作?
答:不需要。因為軟件有自動抄稅功能,如日期已經更新則不需要操作,申報沒做去做申報即可。
5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?
答:可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作即可。
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