新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
金稅盤、稅控盤、稅務UKey抄報提醒來啦
金稅盤
一、抄報方法
（1）上報匯總
情況 1：網(wǎng)絡正常情況下，月初首次登錄開票軟件，會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作，提示如下：
情況 2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅?？稍诰W(wǎng)絡連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
（2）申報
需要申報的納稅人可通過電子稅務局申報網(wǎng)站或辦稅大廳進行納稅申報。
（3）清卡
申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
二、查詢抄報稅完成狀態(tài)
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件，點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。
上次匯總報送日期：2023年10月01日00時00分
匯總報送起始日期：2023年11月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2023年11月，匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2023年10月已經(jīng)完成清卡工作
注意：
① 匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；
② 檢查上月開具的發(fā)票報送狀態(tài)都為：已報送；
③ 小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登錄開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報（小規(guī)模季報月 1、4、7、10 月需要季報）然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
④ 遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網(wǎng)上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。
稅控盤
稅控盤抄報方法
● 一般納稅人＆小規(guī)模抄報步驟
本月小規(guī)模需要申報繳納增值稅，抄報步驟和一般納稅人一致。
一、自動抄報方法
● 開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至11月15日。
● 若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
二、手工抄報方法
● 上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
● 網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。
*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
● 反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，開票截止時間更新到2023年11月15日表示成功。
稅務UKey抄報方法
一、自動抄報方法
● 開票軟件網(wǎng)絡穩(wěn)定的前提下登錄稅務UKey自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2023年11月15日。
● 若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進行抄報。
二、手工抄報方法
● 上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
● 網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。
*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。
● 反寫監(jiān)控：申報成功后，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，開票截止時間更新到2023年11月15日表示成功。
熱點問題
一、季度申報也需要開票軟件抄報稅嗎？
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
二、月初沒有抄報稅是否可以開發(fā)票？
答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
三、上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理？
答：首先檢查電腦網(wǎng)絡是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-網(wǎng)絡配置，檢查服務器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
四、開票截止日期已經(jīng)變更，重復操作是否有影響？
答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復操作對上傳結果沒有影響。
五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎？
答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。
更多推薦：
下一篇：這4種情況不能抵扣進項！
實務學習指南
距6月報稅結束還有天
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號