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2月征期抄報提醒,金稅盤操作方法看過來~

來源: 北京朝陽稅務(wù) 編輯:yushaungsw 2021/02/03 10:01:51  字體:

春節(jié)的腳步越來越近了,

在享受濃濃節(jié)日氣氛的同時,

不要忘記2月份的申報工作哦~

本月納稅申報期限順延至2月23日,

趕快收好這份辦稅日歷吧!

2月征期抄報提醒,金稅盤操作方法看過來~

2月1日-23日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金

金稅盤

一般納稅人抄報方法

請您按照順序進(jìn)行操作,未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示,步驟如下:

①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②北京電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報

③申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

2月征期抄報提醒,金稅盤操作方法看過來~

小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會自動進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作!

2月征期抄報提醒,金稅盤操作方法看過來~

注意:只要金稅盤發(fā)行成功,不管是否購買增值稅發(fā)票,或發(fā)票是否已經(jīng)讀入,都需要進(jìn)行抄報清卡工作!

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

2月征期抄報提醒,金稅盤操作方法看過來~

上次匯總報送日期:2021年02月01日00時00分
匯總報送起始日期:2021年03月01日
匯總報稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2021年03月,匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年02月已經(jīng)完成清卡工作

2月征期抄報提醒,金稅盤操作方法看過來~

征期常見問題

問題1:金稅盤處于報稅期,不能開票。

答案:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是:

(1)上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通,無法連接稅局服務(wù)器;

(2)上月有離線發(fā)票未報送;

(3)上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

(4)單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題2:上報匯總提示存在離線發(fā)票,不允許上報匯總。

答案:點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。

測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù),成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

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