5月的申報工作開始了，小編為您整理了本月的抄報稅詳細(xì)操作方式及常見問題，請您查收！

金稅盤

一般納稅人抄報稅方法

請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②進(jìn)行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2021年05月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年06月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年06月，匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年05月已經(jīng)完成清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報稅方法

計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會自動進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報清卡工作！

征期常見問題

問題1：5月稅控設(shè)備清卡截止到幾號？

答案：北京地區(qū)金稅盤用戶5月21日前完成清卡工作。 

問題2：金稅盤處于報稅期，不能開票。

答案：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。 

問題3：上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總。

答案：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。

測試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題4：稅務(wù)UKey證書密碼至少多少位？

答案：6-8位

問題5：稅務(wù)UKey初次使用UKey密碼是多少？

答案：8個8

問題6：UKey的管理員姓名能不能進(jìn)行修改？

答案：不能修改，只可新增姓名。

稅控盤

一、抄報稅步驟

1.一般納稅人

2.小規(guī)模納稅人

3.自動抄稅提醒

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。最后需核對開票截止日期是否更新。（本月應(yīng)更新為6.18日）

二、稅控盤抄稅

1.上報匯總

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）

2.網(wǎng)上申報

操作流程：進(jìn)行【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。（季度申報用戶忽略此步驟）

3.反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。再重新打開匯總上傳界面，查看開票截止時間是否更新，若更新，說明操作成功。（本月開票截至日期應(yīng)更新為6.18日）

三、稅務(wù)Ukey抄稅方法

1.上報匯總

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）

2.網(wǎng)上申報

操作流程：進(jìn)行【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。（季度申報用戶忽略此步驟）

3.反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。反寫成功日期更新即可。（本月開票截至日期應(yīng)更新為6.18日）

四、征期常見問題

1.季度申報也需要打開軟件進(jìn)行上報匯總和反寫工作嗎？

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票？

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理？

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號正確，測試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動變更了是否還需要繼續(xù)操作？

答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報沒做去做申報即可。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎？

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作即可。

很多財務(wù)人員在初入職場時會被報稅工作所難住，一頭霧水不知道該從何入手，每月都在報稅中，準(zhǔn)備報稅中度過，而企業(yè)做好報稅工作是確保企業(yè)經(jīng)營正常運(yùn)行的基本，所以財務(wù)人員必須要對報稅流程了熟于心，《企業(yè)報稅時間、流程、申報操作》一課搞定納稅申報。

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