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哎呀!電子專票開錯了!怎樣開具負數(shù)電子專票進行沖銷?
紅字信息表填開
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發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開
如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,需開具負數(shù)電子專票進行沖銷,首先開具紅字信息表。
點擊【紅字信息表】中【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】,彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面,提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。
01購買方填開紅字信息表
根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
選擇已抵扣,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接點擊【下一步】。
選擇未抵扣,需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊【下一步】,進入填開界面。
購方信息自動帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫,確認無誤,點擊【上傳】。
02銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表
需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊【下一步】。
如果數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票,進入信息表填開界面時,系統(tǒng)會自動填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的,進入信息表填開界面時,銷方信息自動帶出不可修改,其他信息需要進行手工填寫,確認無誤,點擊【上傳】。
紅字發(fā)票信息表比對信息無誤,系統(tǒng)將提示“審核通過”,點擊【確認】即可繼續(xù)進行負數(shù)發(fā)票填開。
點擊【導入清單】按鈕,選擇導入格式。
導入成功后展示導入文件內(nèi)容。
負數(shù)電子專票開具
功能模塊
發(fā)票管理-負數(shù)發(fā)票填開
在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息,在對應的紅字發(fā)票信息表后點擊【進入開具】,進行增值稅電子專用負數(shù)發(fā)票開具。
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