紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

來源: 上海稅務(wù) 編輯：yushaungsw 2021/05/08 14:07:34　　字體：大小

哎呀！電子專票開錯(cuò)了！怎樣開具負(fù)數(shù)電子專票進(jìn)行沖銷？

紅字信息表填開

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發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開

如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形，需開具負(fù)數(shù)電子專票進(jìn)行沖銷，首先開具紅字信息表。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

點(diǎn)擊【紅字信息表】中【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】，彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面，提供兩種申請(qǐng)方式：購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

01購買方填開紅字信息表

根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

選擇已抵扣，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，直接點(diǎn)擊【下一步】。

選擇未抵扣，需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，選擇發(fā)票填開日期，點(diǎn)擊【下一步】，進(jìn)入填開界面。

購方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他信息根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊【上傳】。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

02銷售方申請(qǐng)?zhí)铋_紅字信息表

需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，選擇發(fā)票填開日期，點(diǎn)擊【下一步】。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，進(jìn)入信息表填開界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息；數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，進(jìn)入信息表填開界面時(shí)，銷方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他信息需要進(jìn)行手工填寫，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊【上傳】。

紅字發(fā)票信息表比對(duì)信息無誤，系統(tǒng)將提示“審核通過”，點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

提示軟件支持通過導(dǎo)入xml文件格式的方式批量錄入紅字發(fā)票信息表的項(xiàng)目信息。進(jìn)入紅字信息表清單界面，點(diǎn)擊【清單】按鈕進(jìn)入清單界面。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

點(diǎn)擊【導(dǎo)入清單】按鈕，選擇導(dǎo)入格式。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

導(dǎo)入成功后展示導(dǎo)入文件內(nèi)容。

紅字信息表填開、負(fù)數(shù)電子專票開具，全了~

負(fù)數(shù)電子專票開具

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發(fā)票管理-負(fù)數(shù)發(fā)票填開

在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負(fù)數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息，在對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點(diǎn)擊【進(jìn)入開具】，進(jìn)行增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開具。

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