近期，杭州市建德審計局在社�；�金和促進(jìn)再就業(yè)資金專項審計調(diào)查中，對被審計單位存在的部分基金管理內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位等問題，提出了整改的意見和具體措施。建德市社會保險管理中心十分重視審計意見，認(rèn)真進(jìn)行整改。

　　一是迅速落實審計意見。社險中心在審計小組交換審計意見的當(dāng)日就召集中層以上人員會議，對審計意見進(jìn)行逐條分解落實。并對基金管理中的薄弱環(huán)節(jié)邀請審計人員現(xiàn)場講課，糾正了醫(yī)保報銷審核不全面的問題，規(guī)范了電子財務(wù)核算制單、復(fù)核算、審批各責(zé)能崗位密碼制約手續(xù)。

　　二是完善制度，建立長效機制。市社保中心圍繞審計提出的建議，出臺了三項制度：一是為進(jìn)一步規(guī)范清理勞動關(guān)系移交程序，出臺了《清理勞動關(guān)系人員移交社保中心業(yè)務(wù)操作規(guī)程》，更加明確了新清理勞動關(guān)系移交人員辦理程序，對企業(yè)原已辦理移交，現(xiàn)時到達(dá)協(xié)繳時間人員的操作程序作出修訂。二是針對出納員網(wǎng)銀密碼不保密、網(wǎng)銀重大資金監(jiān)控不足的問題，出臺了《建德市社會保險管理中心網(wǎng)上銀行內(nèi)部控制制度》改進(jìn)了網(wǎng)銀重大資金支付手續(xù)審核程序，建立了“三級授權(quán)”崗位責(zé)任制度，分別確立出納崗位負(fù)責(zé)單筆付款信息錄入，會計崗位負(fù)責(zé)復(fù)核出納員提交的付款信息，對付款金額、填制內(nèi)容進(jìn)行審核，分管副主任負(fù)責(zé)審核一級授權(quán)員提交的、經(jīng)二級授權(quán)員復(fù)核的支付金額在三萬元以上的單位信息，審查付款金額是否正確并發(fā)送支付指令，同時為確保各項社�；�金銀行存款準(zhǔn)確無誤，要求責(zé)任科室及時對賬。三是為確�；�金保值、增值，安全完整，出臺了《建德市社保管理中心基金定期存款開戶證實書財務(wù)管理制度》，制度明確了定期存款開戶證實書的保管、記賬、支取責(zé)任，同時規(guī)定嚴(yán)禁向商業(yè)銀行質(zhì)押貸款。

　　與此同時，市社保管理中心在修訂完善各項內(nèi)部管理制度的基礎(chǔ)上，還專門組織力量對其他內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和制止內(nèi)控漏洞，使社�；�金管理更趨于規(guī)范化。