根據(jù)市、區(qū)有關(guān)“項(xiàng)目推進(jìn)年”活動(dòng)的總體要求，為保證年初確定的重點(diǎn)項(xiàng)目高質(zhì)量地完成，充分發(fā)揮局領(lǐng)導(dǎo)在重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目推進(jìn)中的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用，切實(shí)解決重點(diǎn)項(xiàng)目中存在的困難和問(wèn)題，西湖區(qū)審計(jì)局推出了“重點(diǎn)項(xiàng)目局領(lǐng)導(dǎo)全程跟蹤責(zé)任制”，每位局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全程管理和控制一到兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，從而實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)目標(biāo)突出，爭(zhēng)創(chuàng)審計(jì)精品的目標(biāo)。

　　一、項(xiàng)目計(jì)劃完成責(zé)任制。根據(jù)年初確定的審計(jì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間表和已分配的審計(jì)人員，分管領(lǐng)導(dǎo)督促重點(diǎn)項(xiàng)目按預(yù)定時(shí)間完成，遇到特殊情況需予以調(diào)整時(shí)間的需經(jīng)局務(wù)會(huì)議討論后確定。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任制。重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目從審前調(diào)查、工作思路和工作方案的確定到項(xiàng)目實(shí)施完畢實(shí)行全程跟蹤。審前階段實(shí)現(xiàn)“一提二編三確定”，即由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)省市的要求，結(jié)合區(qū)實(shí)際特點(diǎn)，提出審計(jì)工作思路和目標(biāo)，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審計(jì)方案，審計(jì)成員負(fù)責(zé)確定具體審計(jì)方法、手段和搜集相關(guān)法規(guī)、資料。審中階段根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)施的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，由局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召集審計(jì)組或有被審計(jì)單位相關(guān)人員參與的分析會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、推進(jìn)會(huì)、小結(jié)會(huì)。對(duì)難以確定的重大問(wèn)題及時(shí)提交局務(wù)會(huì)議討論。審后階段局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題定性，審計(jì)意見(jiàn)和建議的落實(shí)和反饋進(jìn)行及時(shí)督促，確保審計(jì)流程的完整性和嚴(yán)密性。

　　三、審計(jì)成效責(zé)任制。將審計(jì)結(jié)果有效轉(zhuǎn)化為審計(jì)成果，是跟蹤責(zé)任制中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督促審計(jì)組將審計(jì)結(jié)果提煉總結(jié)后以要情通報(bào)、審計(jì)信息、專報(bào)的形式向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)政府報(bào)送。對(duì)一些傾向性、苗頭性問(wèn)題需要從體制、機(jī)制上予以完善的，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，以建議函、請(qǐng)示函的形式促使一些與形勢(shì)和現(xiàn)狀不相適應(yīng)的制度政策得以修正和完善。