各市財政局、監(jiān)察局、審計局，自治區(qū)農(nóng)墾局，區(qū)直各委辦、廳、局：

　　現(xiàn)將《自治區(qū)財政廳 監(jiān)察廳 審計廳關(guān)于開展全區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查的實施方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　廣西壯族自治區(qū)財政廳
廣西壯族自治區(qū)監(jiān)察廳
廣西壯族自治區(qū)審計廳
二○○八年六月五日

全區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案

　　為了貫徹落實全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查會議精神，執(zhí)行好《關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》（財庫〔2008〕31號），切實加強(qiáng)全區(qū)政府采購專項檢查工作，保證專項檢查工作落到實處，現(xiàn)就全區(qū)專項檢查工作提出如下實施方案。

　　一、專項檢查的任務(wù)和目的

　　此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、采購代理機(jī)構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人和采購代理機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機(jī)制。

　　二、專項檢查范圍

　　此次專項檢查的范圍是，全區(qū)各級采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會代理機(jī)構(gòu)2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。政府采購活動的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)納入檢查范圍。

　　三、專項檢查組織實施

　　成立全區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱全區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)全區(qū)專項檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)。由自治區(qū)財政廳廳長蘇道儼任組長，監(jiān)察廳副廳長廖堅、審計廳副廳長何小聰、財政廳副廳長席鴻康任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由席鴻康副廳長兼任辦公室主任，財政廳政府采購監(jiān)督管理處處長黃明錦任常務(wù)副主任，監(jiān)察廳監(jiān)察綜合室主任常弼宇、審計廳行政事業(yè)審計處長劉一原任辦公室副主任，辦公室設(shè)在自治區(qū)財政廳政府采購監(jiān)督管理處。各市、縣也要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

　　四、專項檢查工作安排

　　專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從4月下旬開始，到9月結(jié)束，分為學(xué)習(xí)動員、自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)五個階段。具體安排如下：

　　第一階段：學(xué)習(xí)宣傳動員階段（4月22日-5月4日）

　　組織參加全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查電視電話會議，并召開全區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查電視電話會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于專項檢查的重要講話精神，對專項檢查進(jìn)行廣泛動員部署。各市、縣也要召開動員會議，進(jìn)行宣傳動員。

　　第二階段：自查自糾階段（5月4日-5月31日）

　　1.自查自糾的時間范圍。對自2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。

　　2.自查自糾的內(nèi)容。各級財政部門、采購人、采購代理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真查找認(rèn)識上是否存在違反政府采購法律法規(guī)的錯誤觀念，認(rèn)真查找政府采購方面存在的違規(guī)行為等。重點檢查下列問題：

　　（1）政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

　?。?）政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

　?。?）采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

　?。?）政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

　?。?）采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

　?。?）工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

　?。?）上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

　?。?）政府采購政策落實情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

　?。?）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)是否按照有關(guān)規(guī)范性文件處理；

　?。?0）采購代理機(jī)構(gòu)財務(wù)開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；

　?。?1）其他有關(guān)情況。

　　采購人、采購代理機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對自查自糾情況歸納整理，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）。采購人應(yīng)當(dāng)填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格3、表格4和表格7；社會代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格5、表格6和表格7.區(qū)直一級預(yù)算單位、各市分別于6月5日和6月8日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格報送自治區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　第三階段：重點檢查（6月1日-7月31日）

　　自治區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織檢查組，對全區(qū)專項檢查情況開展監(jiān)督檢查。從各市財政局抽調(diào)30人、自治區(qū)監(jiān)察廳5人、審計廳5人、財政廳5人，分成若干個檢查小組。檢查小組寫出檢查意見和處理建議上報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。專項檢查所需經(jīng)費由財政廳統(tǒng)一編制預(yù)算，另行申請安排。

　　檢查面為全區(qū)財政部門、采購人、采購代理機(jī)構(gòu)數(shù)量的20%，政府集中采購代理機(jī)構(gòu)檢查面要達(dá)到100%.其中，一級預(yù)算單位20個，乙級政府采購代理機(jī)構(gòu)10個。

　　對建設(shè)、水利、交通、衛(wèi)生、民政等部門，以及土地開墾治理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、中小學(xué)校舍修建、汽車定點加油和維修、保險、辦公用品協(xié)議供貨等項目進(jìn)行重點檢查。

　　第四階段：整改提高（8月1日-31日）

　　采購人、采購代理機(jī)構(gòu)結(jié)合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，制定整改方案，研究制定切實可行的整改措施，明確整改責(zé)任，確保各項整改措施落到實處，整改情況要報本級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。整改措施不力、效果不好的，要督促其重新進(jìn)行整改。整改情況以適當(dāng)?shù)男问焦?，接受社會監(jiān)督。

　　第五階段：驗收總結(jié)（9月1日-31日）

　　各實施部門和單位要保證工作質(zhì)量，做好專項檢查每個環(huán)節(jié)的工作。每一工作環(huán)節(jié)結(jié)束后，要對完成的工作進(jìn)行小結(jié)，從是否達(dá)到了工作要求和預(yù)期目標(biāo)等方面進(jìn)行評估，評估合格的，才可以轉(zhuǎn)入下一工作環(huán)節(jié)。各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地區(qū)的驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成總結(jié)報告。自治區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將到部分地區(qū)、單位進(jìn)行檢查驗收，重點檢查整改措施的落實情況。

　　五、專項檢查工作要求

　　（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要制定具體實施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和要求，精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實、任務(wù)落實、措施落實、經(jīng)費落實，形成一級抓一級、層層抓落實的工作機(jī)制。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

　?。ǘ┘訌?qiáng)監(jiān)督檢查。各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要將經(jīng)常性的督促檢查與重點抽查相結(jié)合。一方面，要通過電話催辦、聽取匯報、召開座談會等方式，對本地區(qū)、本部門開展自查自糾工作進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。另一方面，要組織督查組現(xiàn)場督查，對問題較多、社會反映大，以及自查自糾不認(rèn)真、消極敷衍的地區(qū)和單位要進(jìn)行重點督辦。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)協(xié)調(diào)配合。各級財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查過程中要協(xié)調(diào)配合，相互溝通，建立有效的工作機(jī)制，形成工作整體合力。要做到依法檢查，要準(zhǔn)確運用法律和政策，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴(yán)格。

　?。ㄋ模┘皶r報送相關(guān)材料各市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)于每一個工作階段完成后5日內(nèi)將有關(guān)工作成效、存在的問題的工作情況報送自治區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　自查自糾報告及自查自糾報表按預(yù)算管理原則分級填報。各市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)匯總填報本市及所屬縣自查自糾報告及自查自糾報表。區(qū)直一級預(yù)算單位負(fù)責(zé)所屬預(yù)算單位的自查自糾報告及自查自糾報表匯總報送工作。