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icon 題庫首頁 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實務(wù)

< 2025年 1月 >

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1、

2023年1月，某旅游公司為增值稅一般納稅人，本月組織旅游團赴云南旅游，收取含稅旅游費318000元，代旅游者支付的住宿費、門票費、餐費等共計212000元，取得普通發(fā)票。上述款項均已支付。則該旅游公司正確的賬務(wù)處理有（　）。

A.

借：主營業(yè)務(wù)成本 200000
　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 12000
　　貸：銀行存款 212000

B.

借：銀行存款 318000
　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 300000
　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 18000

C.

借：主營業(yè)務(wù)成本 212000
　　貸：銀行存款 212000

D.

借：主營業(yè)務(wù)成本 200000
　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減） 12000
　　貸：銀行存款 212000

E.

借：主營業(yè)務(wù)收入 200000
　　貸：銀行存款 212000
　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）－12000

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