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確定計提稅金及附加的金額，需要按照以下步驟進行：
1. 確定應(yīng)納稅所得額：根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，應(yīng)納稅所得額=全年應(yīng)納稅所得額-減免所得稅額。全年應(yīng)納稅所得額可以通過編制企業(yè)所得稅納稅申報表來計算。
2. 確定稅率：根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率為25%。但是，對于符合條件的小型微利企業(yè)，可以適用15%的稅率。
3. 計算應(yīng)納稅額：應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率。
4. 計算附加：根據(jù)不同地區(qū)的規(guī)定，需要計算不同的附加。例如，上海地區(qū)需要計算教育附加和地方教育附加，計算方法為：附加=應(yīng)納稅額×附加稅率。
5. 計提稅金及附加：計提稅金及附加=應(yīng)納稅額+附加。

需要注意的是，企業(yè)在計提稅金及附加時，應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整，例如預(yù)提稅金及附加金額過高或過低，都會影響企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。