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請問一下本月銷項稅5000，進項稅10000（而且是一張票），這種情況怎么進行賬務(wù)處理？
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你好，做賬的話是這么做的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 5000貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 5000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額10000
01/02 15:14
84785026 
01/02 15:17
老師，沒有理解，我進項留底了，這個月不是應(yīng)該不交？剩下的5000留著下個月抵扣？
東老師 
01/02 15:18
對進項稅額大于銷項稅額，等于就是留抵稅額
84785026
01/02 15:29
那我下個月怎么賬務(wù)處理呢
東老師
01/02 15:30
比如說你下個月需要交稅了，看未交增值稅余額，比如說貸方余額就是需要繳納的增值稅
84785026
01/02 15:42
老師幫忙看一下我這樣理解對嗎？
東老師
01/02 15:43
看您這么寫的是沒有問題的
84785026
01/02 16:06
意思下個月假設(shè)應(yīng)交稅費未交增值稅貸方為3000，那我最后繳納的時候就是直接貸方減去借方余額就可以了嗎
東老師
01/02 16:06
對的，沒錯，就是這個意思
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