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公司應(yīng)收帳款過大，客戶發(fā)來對賬單，要怎么核對調(diào)整呢
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核對前準(zhǔn)備
收集銷售發(fā)票、發(fā)貨單、銷售合同等內(nèi)部資料，確定核對期間。
核對過程
先對比對賬單和公司記錄的應(yīng)收賬款總額、業(yè)務(wù)筆數(shù)。再逐筆核對金額、日期、交易內(nèi)容，找出差異。
差異調(diào)整
若是記賬錯(cuò)誤，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)更正；存在未達(dá)賬項(xiàng)，要注明情況；因交易條款有爭議的差異，協(xié)商后調(diào)整。
核對后工作
記錄核對結(jié)果，包括差異等內(nèi)容。與客戶溝通確認(rèn)調(diào)整后的應(yīng)收賬款金額和交易記錄。
01/03 07:27
84785036 
01/03 07:29
逐一核對每一筆客戶跟公司的情況是嗎
樸老師 
01/03 07:29
對的
?必須要核對的哦
84785036
01/03 07:30
核對之后 比如a公司平了 但是賬上有余額就要核對清楚 記賬錯(cuò)誤就橫沖是嗎
樸老師
01/03 07:31
對的
這個(gè)得核對清楚每一筆的看看哪里出現(xiàn)的差額
84785036
01/03 07:39
好的 謝謝老師 除了橫沖分錄的話 收不回來的款怎么處理呢
樸老師
01/03 07:42
計(jì)入營業(yè)外支出就可以
84785036
01/03 07:44
好的呢 摘要寫什么合適點(diǎn)呢
樸老師
01/03 07:46
這個(gè)寫應(yīng)收轉(zhuǎn)營業(yè)外就可以
84785036
01/03 07:49
好的 謝謝老師
樸老師
01/03 07:50
滿意請給五星好評，謝謝
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