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問題已解決
分公司注銷，總公司掛其他應付款 分公司10萬元，總公司沒有錢還給分公司，那這10萬元分公司和總公司怎么處理賬務問題呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，分公司，應收收不到，確認營業(yè)外支出
總公司應付不付，是營業(yè)外收入
01/12 23:21
84785008 
01/12 23:22
那在總公司繳納所得稅最后也不影響利潤啊
琦禎異寶 
01/12 23:23
您好，是的，這個是會影響的，分公司營業(yè)外支出稅法不認，還得納稅調增呢
84785008
01/12 23:24
老師，那這個營業(yè)外收入得正常繳納所得稅啊
琦禎異寶
01/12 23:25
您好，是的呀，要交所得稅的
84785008
01/12 23:27
老師，總分機構是在總公司匯總繳納所得稅，分公司不繳納。這種情況分公司營業(yè)外支出也需要調增嗎總分公司之間也需要繳納所得稅啊，
琦禎異寶
01/12 23:28
您好，匯總申報分公司也是要申報的呀，
合并在一起，也要調增的
84785008
01/12 23:33
哦，非常感謝哦！老師，我們有一個公司一直拖欠社保款，這些人員正常已經轉入新公司了，但是拖欠不讓轉入新的單位，一年后我們只有用新公司的款把原來單位社保補齊后才轉入新公司，這樣完稅證明是老公司的，我可以寫說明把這些社?？钣浫胄鹿举M用里邊減少利潤嗎
琦禎異寶
01/12 23:39
您好，這個很難呢，各公司是獨立的，讓老公司開服務費發(fā)票給新公司就可以了，服務費范圍廣，
84785008
01/12 23:47
老師，那我已經記完賬了，我12月末調一下賬合理嗎
琦禎異寶
01/13 05:28
您好，可以反結賬的嘛
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