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問題已解決
24年2月收到一張50萬進項發(fā)票，已經抵扣完了，當時我們付給對方28萬，還有22萬沒付，12月的時候這份合同終止了，后面的22萬停止支付，他們給我們開了一張紅字負數22萬的發(fā)票，請問這個發(fā)票會計分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個要看你當時這個50萬的發(fā)票是怎么做的憑證。
01/13 11:04
84784964 
01/13 11:08
當時是：借 成本471698.11
進項28301.89
貸 應付款某某公司 500000
宋生老師 
01/13 11:10
你好，你現(xiàn)在借應付貸，以前年度損益調整貸，應交稅費，應交增值稅，進項稅額轉出。
84784964
01/13 11:23
同一年的業(yè)務，沒有跨年，這樣也需要以前年度損益調整？
宋生老師
01/13 11:25
你好，沒有跨年的話你直接帶方做。成本就可以了。
84784964
01/13 11:30
老師，請問我這樣寫對嗎？直接寫個負數，就變成紅字了
宋生老師
01/13 11:35
你好，可以的，操作沒問題。
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