00:10:00
問題已解決
老師，公司第四季度未發(fā)生管理費(fèi)用，沒有業(yè)務(wù)，工資也是零，但是上個(gè)季度管理費(fèi)用多計(jì)提了，這個(gè)季度沖回，導(dǎo)致利潤(rùn)表中管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，可以嗎？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)確實(shí)是有風(fēng)險(xiǎn)的，你填嗯負(fù)數(shù)系統(tǒng)就會(huì)提示東西。
01/13 14:20
宋生老師 
01/13 14:20
你填負(fù)數(shù)系統(tǒng)就會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)
84784978 
01/13 14:23
那怎么辦老師，我是之前計(jì)提的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)忘記價(jià)稅分離了，現(xiàn)在我賬上的進(jìn)項(xiàng)和稅局上已抵扣的進(jìn)項(xiàng)有偏差，老師，我要怎么調(diào)整啊
還有我的財(cái)務(wù)費(fèi)用也是負(fù)數(shù)，-0.08，有沒有問題啊
宋生老師
01/13 14:26
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)沒關(guān)系
像業(yè)務(wù)招待費(fèi)本身就不能抵扣的，不做價(jià)你好稅分離是正常的呀。
84784978
01/13 14:27
老師，開的是專票，是住宿費(fèi)，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
宋生老師
01/13 14:29
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)本身是不可以抵扣的。除非你不做業(yè)務(wù)招待費(fèi)，你可以做差旅費(fèi)。
84784978
01/13 14:32
老師，說錯(cuò)了，是差旅費(fèi)，老師，如果我不想把管理費(fèi)用弄成負(fù)數(shù)，還可以怎么調(diào)整
宋生老師
01/13 14:35
你好，你是4季度的你不能做到這個(gè)季度，已經(jīng)跨年了，你進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
84784978
01/13 14:38
老師，我是3季度的費(fèi)用，我在4季度調(diào)整，不調(diào)整管理費(fèi)用，還能調(diào)整其他科目不
84784978
01/13 14:40
老師，能不能調(diào)營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
01/13 14:43
你好，可以的，你可以調(diào)營(yíng)業(yè)外收入。
閱讀 35
描述你的問題，直接向老師提問
408
意見反饋
