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老師,我們是出口生產(chǎn)企業(yè),12月底出口一票貨物,由于是電子口岸報關(guān)單出來晚,開票是1月開具的(是exw 條款,報關(guān)金額是人民幣68304.3元,退稅率是0,所以視同銷售開了13%的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅時候,申報系統(tǒng)跳出來需要確認報關(guān)金額系統(tǒng)出來的金額是68293.31元,需要我確認在所屬期12月的,有十幾塊的出入,我試著去修改了一下,也沒地方修改,現(xiàn)在確認掉了,本想著應(yīng)該會需要繳納增值稅,但是系統(tǒng)好像沒顯示出來要繳納,我是不是報錯了?

84785018| 提问时间:01/15 10:04
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 出現(xiàn)這種情況不一定是報錯。一是可能因為系統(tǒng)差異和四舍五入,小差異在合理范圍內(nèi)系統(tǒng)可能不觸發(fā)補繳提示;二是申報系統(tǒng)暫未更新,數(shù)據(jù)處理有滯后,可再查看或等通知;三是稅務(wù)機關(guān)后續(xù)審核可能發(fā)現(xiàn)差異,企業(yè)要保留憑證以備核查。
01/15 10:05
84785018
01/15 10:09
那我為什么所屬十二月不需要繳納增值稅?
84785018
01/15 10:09
是不是我應(yīng)該報一次無票收入
樸老師
01/15 10:12
你出口退稅的就是不用交增值稅的 視同內(nèi)銷的才要交
84785018
01/15 10:22
我這票就是視同內(nèi)銷只不過是一月份開具的發(fā)票,按船期是12月份出口的發(fā)票收入要確認下十二月份,報關(guān)單出來的晚,才會開在一月份,所以我在想是不是需要十二月份去確認無票收入繳納增值稅,
樸老師
01/15 10:26
同學(xué)你好 這個需要的
84785018
01/15 10:28
好的,謝謝老師
樸老師
01/15 10:29
滿意請給紅五星好評,謝謝
84785018
01/15 10:50
老師,我去問了我們當?shù)爻隹诙悇?wù)管理員,她說我按照報關(guān)單開的發(fā)票68304.3元金額是對的沒問題,因為又是人民幣報關(guān)也不存在匯率差。 就是如果收入不確認在十二月份的話增值稅管理員會說你隱匿收入,所以應(yīng)該先報無票,下個月再負數(shù)沖回
樸老師
01/15 10:53
那你就按稅局說的操作
84785018
01/15 11:00
稅務(wù)老師說的跟你說的是一個意思我感覺
樸老師
01/15 11:02
是的 因為不能隱藏收入的
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